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Q

總公司給分公司說項目合同簽訂時間做為確認收入的時間，但是沒有發(fā)票怎么入賬

2022-12-31 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-31 15:50

您好，您的具體情況是什么，有些什么項目數(shù)據(jù)嗎？

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快賬用戶6467 追問 2022-12-31 15:53

分公司的項目合同都是由總公司跟業(yè)主簽訂的，后面回款了就是扣除管理費后回款，就比如一個水庫設(shè)計20萬，扣除管理費后17萬，再簽訂合同時要分公司確認收入，這個怎么賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2022-12-31 15:59

同學您好，按17萬確認分公司收入 程項目會計做賬 1、工程合同開票掛賬： 借：應(yīng)收賬款， 貸：合同結(jié)算-價款結(jié)算， 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額） 產(chǎn)生支出， 借：合同履約成本 貸：銀行存款原材料等 2、收到工程款， 借：銀行存款， 貸：應(yīng)收賬款， 3、確認工程收入， 借：合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本， 貸：合同履約成本，

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快賬用戶6467 追問 2022-12-31 16:00

總公司給分公司說的是簽訂合同時間就是確認收入的時間，但是有的沒開發(fā)票啊

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齊紅老師 解答 2022-12-31 16:06

收入與完工進項相關(guān)

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快賬用戶6467 追問 2022-12-31 16:20

總公司說的簽訂合同時間就是確認收入時間，不知道怎么賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-12-31 16:29

上面分錄寫了摘要的對應(yīng)寫就行

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您好，您的具體情況是什么，有些什么項目數(shù)據(jù)嗎？
2022-12-31
同學你好 沒有付錢，沒有開票，暫不進行賬務(wù)處理
2023-01-04
你好，已經(jīng)開出發(fā)票，就需要做收入分錄處理的 借：應(yīng)收賬款 ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2020-09-23
你好 請描述一下具體的業(yè)務(wù)?
2021-10-22
您好，首先您這個需要弄一個三方協(xié)議。就是代收協(xié)議。 然后再沖減這個A公司的款項。 借，應(yīng)收賬款a貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 然后借銀行存款貸，其他應(yīng)付款b 然后借其他應(yīng)付款b貸，應(yīng)收賬款a
2023-04-07
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