老師問個問題，我們15萬的房租沒有發(fā)票，我憑著收據(jù)做賬，到時候匯算清繳調整，我們享受小薇企業(yè)所得稅的優(yōu)惠，是不是到時候所得稅只要15萬×2.5%
調整之后是盈利如果你的利潤是1,000,000以內的是這么做的
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請問老師，我們前兩個季度的利潤沒有超過100萬，企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策，但是第三個季度利潤超過300萬，那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會取消，到匯算清繳的時候要把2021年整年的利潤重新核算，按25%的來交
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老師，我咨詢您一下問題，房東沒有給我們開房租發(fā)票，去年年底審計查賬，把沒開發(fā)票的房租也算了費用。說如果收不到房東發(fā)票，就在所得稅清算的時候，做企業(yè)所得稅納稅調整，這個只要報稅做調整就行嗎？要不要寫分錄做憑證？怎么寫呀
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你好，我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票，但是每個月租金都正常支付了且計提了費用，22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調增對吧，調增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬，假設房租發(fā)票金額是15萬，22年我們也是虧損的，到時候匯算清繳是不是調增15萬，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負的30萬-15萬，再加21年虧損的，來得出最后的可彌補以后年度金額，且不用繳納所得稅
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老師：早上好！我們公司一直是小型微利企業(yè)，由于去年開票額增大導致應收同時增大資產(chǎn)超過5000萬，所以匯算清繳不再亨受2.5%企業(yè)所得稅優(yōu)惠，請問如果今年把資產(chǎn)降下來，即不超5000萬的話，明年的匯繳能享受2.5%所得稅優(yōu)惠嗎？
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老師問個問題，我們15萬的房租沒有發(fā)票，我憑著收據(jù)做賬，到時候匯算清繳調整，我們享受小薇企業(yè)所得稅的優(yōu)惠，是不是到時候所得稅只要15萬×2.5%
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就是我當年利潤調整后是100萬以內是這么做的是吧
是的是的，是這么做的。
這個優(yōu)惠政策到什么時候呀，對了我們是12月付的23年半年的房租，那么我這個是做到1月還是12月呢
截止到今年年底呀。
明年一月份開始做費用。
23年就沒有優(yōu)惠了嗎那不就需要交25%的所得稅了嗎
二三年不清楚政策，需要等政策出來。
那支付的分錄和做費用的分錄怎么寫
借預付賬款貸銀行存款，一月份借管理費用等 貸預付賬款。