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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2022-12-26

同學(xué)你好~ 計(jì)提：借：XX費(fèi)用 116833.70 貸：應(yīng)付職工薪酬 116833.70 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬 116833.70 管理費(fèi)用-XX費(fèi)用（食堂餐費(fèi)） -1450 貸：其他應(yīng)收款-社保個人 2560.96 其他應(yīng)收款-公積金個人 1527 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 3990.94 銀行存款 107304.80

2021-08-03

你好計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬—工資， ????貸：銀行存款等科目? ，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的社保）

2021-07-07

借，交易性金融資產(chǎn)10.5×7 投資收益2500元貸，其他貨幣資金，總金額借，其他權(quán)益工具投資20×5.6 應(yīng)收股利20×0.2 貸，銀行存款，總金額借，債權(quán)投資，成本5000 債權(quán)投資，利息調(diào)整3 貸，銀行存款5003 借，銀行存款52000 貸，投資收益52000 借，銀行存款88×6.5 貸，實(shí)收資本88×6.5

2022-05-10

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ? ? ? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入

2025-11-24