1、ABC有限責任公司為生產(chǎn)性增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,其納稅識別號為46028030401029,增值稅納稅期限為1個月,2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下。(1)購買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張,合計金額為160000元,稅額為256000元,均在法定期限內(nèi)予以認證,并在本期全部申報抵扣進項稅額;購買一臺設備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元,稅額為19200元,已通過認證;取得支付運費的增值稅專用發(fā)票10份金額為46350元,稅率%,均為購買原材料的運費。前期取得但尚未認證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張,合計金額30000元,稅額4800元,本期通過認證,并申報抵扣。(2)本期有840000元的外購材料因管理不善報廢,其所負擔的稅款為134400元;有2000元的外購材料被盜竊,所負擔的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張,合計金額1750000元,稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2,合計金額為282500元;銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為45200元;因銷

1、ABC有限責任公司為生產(chǎn)性增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，其納稅識別號為460280304010296，增值稅納稅期限為1個月，2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下。(1)購買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張，合計金額為1600000元，稅額為256000元，均在法定期限內(nèi)予以認證，并在本期全部申報抵扣進項稅額；購買一臺設備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元，稅額為19200元，已通過認證；取得支付運費的增值稅專用發(fā)票10份，金額為46350元，稅率9%，均為購買原材料的運費。前期取得但尚未認證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張，合計金額30000元，稅額4800元，本期通過認證，并申報抵扣。(2)本期有840000元的外購材料因管理不善報廢，其所負擔的稅款為134400元；有12000元的外購材料被盜竊，所負擔的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張，合計金額1750000元，稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2張，合計金額為282500元；銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為45200元；因銷售產(chǎn)品提供運

(1)購買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張，合計金額為1600000元，稅額為256000元，均在法定期限內(nèi)予以認證，并在本期全部申報抵扣進項稅額；購買一臺設備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元，稅額為19200元，已通過認證；取得支付運費的增值稅專用發(fā)票10份，金額為46350元，稅率9%，均為購買原材料的運費。前期取得但尚未認證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張，合計金額30000元，稅額4800元，本期通過認證，并申報抵扣。(2)本期有840000元的外購材料因管理不善報廢，其所負擔的稅款為134400元；有12000元的外購材料被盜竊，所負擔的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張，合計金額1750000元，稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2張，合計金額為282500元；銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為45200元；因銷售產(chǎn)品提供運輸勞務開具專用發(fā)票15份，收取運費收入65400元。要求：計算增值稅并填列該公司2月份的增值稅納稅申報表詳細的寫一下計算過程謝謝

(1)購買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張，合計金額為1600000元，稅額為256000元，均在法定期限內(nèi)予以認證，并在本期全部申報抵扣進項稅額；購買一臺設備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元，稅額為19200元，已通過認證；取得支付運費的增值稅專用發(fā)票10份，金額為46350元，稅率9%，均為購買原材料的運費。前期取得但尚未認證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張，合計金額30000元，稅額4800元，本期通過認證，并申報抵扣。(2)本期有840000元的外購材料因管理不善報廢，其所負擔的稅款為134400元；有12000元的外購材料被盜竊，所負擔的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張，合計金額1750000元，稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2張，合計金額為282500元；銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為45200元；因銷售產(chǎn)品提供運輸勞務開具專用發(fā)票15份，收取運費收入65400元。要求：計算增值稅并填列該公司2月份的增值稅納稅申報表計算銷項稅和進項稅的

一般納稅人，適用稅率為13%(1)購買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張，合計金額為1600000元，稅額為256000元，均在法定期限內(nèi)予以認證，并在本期全部申報抵扣進項稅額；購買一臺設備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元，稅額為19200元，已通過認證；取得支付運費的增值稅專用發(fā)票10份，金額為46350元，稅率9%，均為購買原材料的運費。前期取得但尚未認證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張，合計金額30000元，稅額4800元，本期通過認證，并申報抵扣。(2)本期有840000元的外購材料因管理不善報廢，其所負擔的稅款為134400元；有12000元的外購材料被盜竊，所負擔的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張，合計金額1750000元，稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2張，合計金額為282500元；銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為45200元；因銷售產(chǎn)品提供運輸勞務開具專用發(fā)票15份，收取運費收入65400元。計算增值稅并填列該公司2月份的增值稅納稅申報表。