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某化工機(jī)械制造有限公司(居民企業(yè))，2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下：1銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9000萬(wàn)元；2:產(chǎn)品銷售成本4500萬(wàn)元；3稅金及附加200萬(wàn)元,4銷售費(fèi)用2000萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)200萬(wàn)元)；5財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元(向非金融機(jī)構(gòu)借入資金500萬(wàn)元，期限一年，用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，合同年利息率為5%，金融機(jī)構(gòu)同類、同期貸款年利率為3%)6管理費(fèi)用1200萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)85萬(wàn)元)；7營(yíng)業(yè)外收入500萬(wàn)元；8營(yíng)業(yè)外支出100萬(wàn)元(為取得合法票據(jù)的公益性捐贈(zèng)支出)。9全年提取并實(shí)際支付工資總額共計(jì)1000萬(wàn)元，全年列支職工福利費(fèi)150萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元。要求：1請(qǐng)計(jì)算該化工機(jī)械制造有限公司2022年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額2計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)的金額是多少

2022-12-16 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-16 17:04

您好，稍等，解答過(guò)程中

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-16 17:22

1 利潤(rùn)總額=9000-4500-200-2000-200-1200+500-100=1300 2 廣告費(fèi)限額=9000*15%=1350，實(shí)際發(fā)生200小于1358，所以允許扣除廣告費(fèi)是200

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