老師，我們給甲方安裝鋼結(jié)構(gòu)，安裝費是甲方代發(fā)給我們單位臨時找的員工，然后轉(zhuǎn)發(fā)到我們領(lǐng)導(dǎo)賬戶， 我想問下我這邊賬怎么處理，我們需要代購代繳不？
借其他應(yīng)收款，領(lǐng)導(dǎo)貸應(yīng)收賬款或者主營業(yè)務(wù)收入 臨時工的需要給你們?nèi)ザ悇?wù)局開發(fā)票，發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳的需要。
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老師您好，我們公司是做鋼結(jié)構(gòu)制作加工，偶爾也有附帶安裝業(yè)務(wù) 我們有個合同是在外地請的工人（安裝業(yè)務(wù)不多，臨時請的） 我們甲方直接把工資付給工人了，從合同款里面扣，我們怎么做賬呢，可以直接以委托書和工人名單入賬嗎 如果必須要代扣個稅，工人又不愿意承擔個稅，公司承擔的話，應(yīng)該怎么處理呢？
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老師好，我們是建筑業(yè)公司的，我們給甲方開增值稅專用發(fā)票100萬，甲方對公付給我們60萬，然后代發(fā)了人工費40萬，請問我這個怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師 我們是建筑行業(yè)，甲方供電， 今日我們代收了分包單位使用電費3500元 假如 后期甲方從工程款扣掉我們的電費8000元 這兩筆賬務(wù)應(yīng)該分別怎么處理 發(fā)票的問題怎么說 甲方給我們開不了電費單子
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老師，我們給甲方安裝鋼結(jié)構(gòu)，安裝費是甲方代發(fā)給我們單位臨時找的員工，然后轉(zhuǎn)發(fā)到我們領(lǐng)導(dǎo)賬戶， 我想問下我這邊賬怎么處理，我們需要代購代繳不？
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老師，客戶給我們公司打款40萬的裝修費，但是用兩家公司轉(zhuǎn)賬過來得，然后對方想讓我們把這40萬發(fā)票都開給其中一家公司甲，然后甲那邊寫個委托付款，委托乙公司代甲付款給我們，這樣我們能把這個40萬發(fā)票全部開給甲嗎
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私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
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合同簽訂的只有含稅價，印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
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4月付了1萬貨款，發(fā)票4月開了7千，5月才退了3千，4月和5月怎么做分錄??？ 專票
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老師工資申報吋，金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
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老師，一次性交了3個月的物業(yè)費5000，需要分攤到每個月嗎？
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老師，上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減，2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元，后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元，所以改表后需要交增值稅31640.98元，這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元，但是2月的申報表沒有留抵稅額，這個怎么做成一致呢
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內(nèi)賬，原公司已買出團備用礦泉水13元/件，計入管理費用—辦公用品13元，貸銀行?，F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元，是做借銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入15？還是借方負數(shù)管理費用-15元？有個差額2元不退。可以這樣做嗎？
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老師好！公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅，經(jīng)過烘烤后進行零售，請問可以讓對方開專票，進行抵扣嗎？
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端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎？如何入賬呢？
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老師您好！公司購買辦公桌 計入資產(chǎn)，辦公椅單價500元，可以直接計入管理費用不
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我這邊沒給他們開安裝費發(fā)票，我也需要報代扣代繳個稅么，報勞務(wù)報酬還是工資薪金？現(xiàn)在涉及一個預(yù)交的問題，還有還有這兩個風(fēng)險點？
我這邊沒給他們開安裝費發(fā)票，我也需要報代扣代繳個稅么，報勞務(wù)報酬還是工資薪金？現(xiàn)在涉及一個預(yù)交的問題，還有還有這兩個風(fēng)險點？
那你當?shù)厣绫Ｒ髧栏駟?？不嚴格的，你按照工資薪金給他申報個稅的，這種就不需要發(fā)票了。
老師，我和我們領(lǐng)導(dǎo)說了，他說甲方那邊給我們出個證明。這個是不也得報個稅??？和賬務(wù)處理沒有關(guān)系吧
你好出一個什么證明。
我還不知道呢，還沒開過來呢。唉
他應(yīng)該是讓你們單位出一個委托書啊，你單位委托對方企業(yè)付款的證明，直接付給個人，然后你給對方開發(fā)票，開安裝的發(fā)票，然后個人給你單位開發(fā)票，或者是做工資，這些屬于你的成本，相當于人家就不給你公戶打錢啦，直接給了你的下家。
我們單位是給他們委托書了，但是，我想說的是我們還是得報個稅代繳
咋這個屬于你單位的成本？
是的 這個屬于你單位的成本。