老師 因?yàn)闆]有設(shè)置庫存商品科目導(dǎo)致某一月成本虛低怎么辦
當(dāng)時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款直接做的嗎？如果是的話，借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 紅沖
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老師好：如果別人之前做過的賬，庫存商品沒有設(shè)置明細(xì)賬，現(xiàn)在我接手了，想要在庫存商品一級(jí)科目下設(shè)置明細(xì)賬，原來的庫存商品一級(jí)科目有金額的！現(xiàn)在該怎么辦？
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老師 因?yàn)闆]有設(shè)置庫存商品科目導(dǎo)致某一月成本虛低怎么辦
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老師，去年四季度入賬時(shí)，本來沒有庫存，分錄做錯(cuò)成有庫存，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，導(dǎo)致這月的庫存商品年初余額是負(fù)數(shù)，這月怎么處理呢？
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老師，之前庫存商品沒有設(shè)置二級(jí)科目?，F(xiàn)在如果想設(shè)置。加不進(jìn)去。怎么辦？因?yàn)楝F(xiàn)在想要按照投標(biāo)合同分類做相應(yīng)的收入和成本。
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老師，我們是一個(gè)五金商行個(gè)體戶，購買的貨物超多，購進(jìn)的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本？還是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本？假如計(jì)入庫存商品，那二級(jí)科目怎么設(shè)置比較簡單，因?yàn)樨浳锲贩N太多了，不要一一列舉設(shè)置，麻煩老師指導(dǎo)一下
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老師，就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下，我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的，9月收入我在10月份確認(rèn)收入，那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎？但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了，如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎？
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老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票，抵扣了，沒記，可以在9月補(bǔ)記嗎
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企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
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老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
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老師您好，我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了，我也不知道老板想繳納多少增值稅，那我應(yīng)該怎么問他？我就問他收入是100萬，舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入？
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老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整，財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬，怎么調(diào)賬
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老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬？
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現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表，資產(chǎn)損失這里啥意思
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請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等，外賬該怎么做賬處理？
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你好，利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填？ 例如1～3月開票總額是1萬，其中3月開票總額是8000，申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎？本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
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我是新接的這家公司賬，之前的外賬會(huì)計(jì)沒有設(shè)置庫存商品科目，從2019年開始到現(xiàn)在都是這樣做的，如果要紅沖的話這4年的賬都要紅沖嗎
應(yīng)該怎么從中間我接賬開始來設(shè)置庫存商品科目呢
庫存商品設(shè)置明細(xì)就是了，數(shù)量金額式的，有進(jìn)銷存罵，沒有進(jìn)銷存的話，庫存商品寫具體的產(chǎn)品名字，A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品。
我們實(shí)際是有庫存的，但是這些庫存都被之前的會(huì)計(jì)記成成本結(jié)轉(zhuǎn)了，如果這個(gè)月購進(jìn)A產(chǎn)品記成庫存商品，但是銷售的時(shí)候是B產(chǎn)品，我們又沒有B產(chǎn)品庫存呢，這怎么辦呢
那你是入錯(cuò)帳了嗎？借庫存商品的產(chǎn)品帶庫存商品a產(chǎn)品調(diào)整這個(gè)。
我的意思是實(shí)際庫存有B產(chǎn)品，但是當(dāng)時(shí)購進(jìn)的時(shí)候被之前會(huì)計(jì)記作成本結(jié)轉(zhuǎn)掉了，那我本月銷售B產(chǎn)品的時(shí)候是不是就直接只做分錄“借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入”，別的就不需要做了呢
你需要調(diào)整之前的嗎？如果你不調(diào)整之前的話，只做收入就不要結(jié)轉(zhuǎn)成本了。于是提前已經(jīng)做了，你之后不紅沖的話就不要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
好的 謝謝老師
不用客氣工作愉快。