附表二就是確認開票金額和系統(tǒng)一致啊

你好，截圖你的附表二和主表看一下的

老師你看的到嗎

你看下差額是購入的那個發(fā)票里面有這個金額

附表二是自動出來的 你查下這個查額

綜合服務(wù)平臺收到負數(shù)發(fā)票 他應(yīng)該也有提示的 當時你有收到提示嗎

認證平臺在出納那邊，我沒有看到，我就是想知道這個增值稅申報表上的這個進項稅額轉(zhuǎn)出，他自帶出來的數(shù)據(jù)是買方上月開的紅字信息表稅額還是銷售方開具紅字發(fā)票稅額，畢竟這個信息表到對方手里還是有時間差的

根據(jù)購買方的信息表

我也打電話給稅務(wù)局咨詢了一下，對方也不是很懂這個，說如果數(shù)據(jù)可以改動那就改我們這的數(shù)據(jù)，的確表二可以修改，但是我想把這個理解清楚一點

好的，那我就清楚了，謝謝老師

這個數(shù)據(jù)你修改了，系統(tǒng)申報不了 這個進項轉(zhuǎn)出這邊的數(shù)據(jù)一般不會出錯 不用客氣 周末愉快

還有個問題想請教一下老師，就是我們在做銷售額時產(chǎn)生的銷項稅是不是要把開具相應(yīng)稅率的銷項票找出來附在后面做一張憑證，畢竟稅率不一致

借銀行或者應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這個放你開的發(fā)票就可以

明白，老師。就上面那個問題，您說我如果修改報不了的話，我也沒找到差異稅率的那張票，那還有其他原因嗎？