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Q

請問老師，收到退回的留抵進(jìn)項稅怎么做賬呢？是借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅嗎？需要用應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目嗎？

2022-12-11 02:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-11 02:25

您好，專用科目 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--留抵稅額退稅

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快賬用戶4014 追問 2022-12-11 10:21

老師，因為我看增值稅申報表上留抵的進(jìn)了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目。做賬還是記在留抵稅額退稅里哈，不用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目是嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-11 10:52

申報表上是進(jìn)轉(zhuǎn)出，會計計賬用提到的專用科目。這個也是為了核算清晰

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齊紅老師 解答 2022-12-11 10:53

把這個科目想成應(yīng)收，因為等實際收到后還要借銀行存款

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您好，專用科目 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--留抵稅額退稅
2022-12-11
同學(xué)你好！ 會計分錄如下： 1）退回前 借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 2）退回時 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 3）不是做 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-09-14
可以的，可以這么做的。
2022-05-06
你好，1、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2021-09-15
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2022-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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