你好，老師，開具發(fā)票，對(duì)方已抵扣，現(xiàn)在需要部分紅沖，是購買方申請(qǐng)紅字信息表嗎
同學(xué)您好，是的沒錯(cuò)， 是這樣的是購買方申請(qǐng)紅字信息表
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我們是購買方,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)要紅沖這張發(fā)票，我方已開具紅字信息表,對(duì)方需要把紅字發(fā)票給我嗎
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銷售方開的專票，需要紅沖，購買方已抵扣。紅字發(fā)票信息表，是銷售方申請(qǐng)還是購買方申請(qǐng)
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購買方已抵扣，購買方申請(qǐng)紅字信息表，這個(gè)紅字信息表需要寄給對(duì)方嗎
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你好，老師，開具發(fā)票，對(duì)方已抵扣，現(xiàn)在需要部分紅沖，是購買方申請(qǐng)紅字信息表嗎
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老師，要紅沖已認(rèn)證抵扣專票部分金額，購買方已開好紅字發(fā)票信息單，還需要購買方先轉(zhuǎn)出才能開紅字發(fā)票嗎
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這個(gè)流程，咱有嗎？能發(fā)下嗎？
對(duì)方按照需要紅沖的部分金額開具紅字信息表，然后發(fā)給我公司，我公司打印出來紅字信息表，開具紅字發(fā)票，就行了，相當(dāng)于這筆業(yè)務(wù)就算完成了， ，是吧。
銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng). .