老師，年底本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，那本年利潤和未分配利潤金額應(yīng)該一致 b的，快賬上是每月結(jié)轉(zhuǎn)，憑證也有的，可余額表上本年利潤只顯示收入部分的，期間費(fèi)用沒顯示，費(fèi)用顯示在未分配利潤上，現(xiàn)在這兩項(xiàng)余額表上金額不一致，怎么辦呢？

習(xí)題12月份有關(guān)損益類賬戶的余額如下:主營業(yè)務(wù)收入100萬元,主營業(yè)務(wù)成本50萬元,營業(yè)稅金及附加10萬元,銷售費(fèi)用10萬元,管理費(fèi)用4萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬元,其他業(yè)務(wù)收入10萬元,其他業(yè)務(wù)成本5萬元,營業(yè)外收入8萬元,營業(yè)外支出16萬元。要求:(1)計(jì)算本月營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤(所得稅稅率為25%結(jié)轉(zhuǎn)損益類各賬戶。(2)12月31日一次結(jié)轉(zhuǎn)全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(公司1-11月份累計(jì)的凈利潤為85萬元)(3)12月31日公司確定的全年凈利潤分配方案為:計(jì)提10%的公積金,按凈利潤的50%向股東發(fā)放現(xiàn)金股利。出年末未分配利潤金額寸

老師，下午好！我現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配—未分配利潤，金額是12月份利潤表里的本年累計(jì)凈利潤呢還是12月份科目余額表上本年利潤的余額，兩個數(shù)據(jù)對不上，希望老師指點(diǎn)一下，謝謝！

10月份銷售費(fèi)用有500元的金額賬套沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致11月賬套的未分配利潤和利潤表的凈利潤金額對不上，怎么處理？（10月份的這兩個金額是對的上的。）

賬上和申報(bào)表上的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的起初貨幣資金和未分配利潤對不上，找出來是上年賬上10月的一筆現(xiàn)金支付過橋費(fèi)沒有記，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣更改