老師，公司廠房半年租金20萬，且房租已付。我的借：預付賬款20 貸；銀行存款20.現在收到一張20萬元增值稅專票，攤銷的時候，剔除進項稅額，我做借：管理費用 制造費用 貸：預付賬款。這張發(fā)票上的進項稅額怎么做，會計分錄怎么寫？
借進項 借管理費用負數 借制造費用負數
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老師，公司廠房半年租金20萬，且房租已付。我的借：預付賬款20 貸；銀行存款20.現在收到一張20萬元增值稅專票，攤銷的時候，剔除進項稅額，我做借：管理費用 制造費用 貸：預付賬款。這張發(fā)票上的進項稅額怎么做，會計分錄怎么寫？
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老師您好，我是二月支付了下年的房租，三月收到的發(fā)票，我的分錄2月是借：預付賬款，貸：銀行存款，三月收到發(fā)票：借：管理費用-租賃費，應交增值稅-進項稅額，貸：預付賬款，攤銷：借：管理費用-租賃費，貸：預付賬款
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老師，付半年房租，暫未收到發(fā)票時，可以借:預付賬款，貸銀行存款，當月攤銷時:借管理費用，貸預付賬款，過兩個月收到增值稅專票時，再借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸預付賬款，之后幾個月攤銷時，還是借:管理費用，貸預付賬款-某公司嗎？還是收到發(fā)票時全部把預付賬款-某公司沖完，然后攤銷時怎么做賬？
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老師，我公司12月付了24年Q2的物業(yè)費用及房租，會計分錄:借 預付賬款 貸 銀行存款；發(fā)票在1月收到增值稅專用發(fā)票，應交稅費-待認證進項是否可以按照以下分錄做:借 應交稅費-待認證進行 貸 預付賬款
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老師，假如一次付清3個月房租，借:預付賬款-房租，貸:銀行存款，發(fā)票已回，分攤第一個月 借:管理費用-房租 （不含稅金額）貸:預付賬款-房租，第二個月同上，第三個月抵扣進項，借:管理費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）3個月的稅額 貸:預付賬款，這樣做是對的嗎？
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老師，這里的管理費用和制造費用是每個月攤銷的費用嗎？
同學你好 對的 是沖減攤銷的
進項稅額是每個月攤銷的時候沖銷嗎？
進項稅額也是攤銷在每個嗎？
同學你好 進項稅額不用攤銷
老師，我舉個例子，收到的專用發(fā)票是238736.16元，進項稅額是19712.16元，這個分錄怎么做？
租期半年時間
同學你好 借管理費用238736.16 借進項19712.16 貸銀行存款
老師，，你上面一次性都做費用了，每個月攤銷又該怎么弄，沖銷嗎？
每月不用攤銷的哦
老師，公司借款給個人50萬，借：其他應收款 貸;銀行存款。收到利息的時候，我做：借：銀行存款 借：財務費用-紅字這種處理可以嗎？如果不這種處理，該怎么寫會計分錄？
同學你好 這個可以的 也可以原分錄相反分錄紅沖