老師，我們單位有一個(gè)員工，9月份疫情就隔離在家然后一直給他做疫情工資，但是在11月份發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)在別的地方上班了，他也同意扣除我單位發(fā)他的疫情工資，之前疫情工資也沒發(fā)給他，我掛的其他應(yīng)付，但是人事這邊在做11月份工資的時(shí)候做了一個(gè)負(fù)數(shù)工資（就是之前我們給他正常做的疫情工資），我11月份工資怎么做分錄
你好；? ?那意思是 你計(jì)提了部分金額； 但是你 計(jì)提了又不發(fā)； 那你這個(gè)工資是應(yīng)發(fā) 未發(fā)的； 你走 借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入去? ?
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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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不是我們發(fā)放的時(shí)候我借應(yīng)付職工薪酬袋其他應(yīng)付款
9到10月份是正常計(jì)提的
你好；? ? 那你這個(gè) 其他應(yīng)付款 不發(fā)? 就轉(zhuǎn) 營業(yè)外收入? ?
是不是11月份工資不應(yīng)該做負(fù)數(shù)這個(gè)人
11月份沒有他工資了，9到10月份寫個(gè)說明讓員工簽字，他愿意扣除疫情工資就可以了對(duì)不對(duì)，老師
1. 你11月? ?是的； 你可以扣除這部分的； 紅沖之前計(jì)提的部分即可? ?
但是9月份我們工資發(fā)了，但是沒發(fā)他工資，9月份我發(fā)工資時(shí)給他掛的其他應(yīng)付款
老師我是不是做借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外支出
不對(duì)是營業(yè)外收入
?你好；? ? ?是的； 如果這部分工資? 你公司不支付了。才是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ?
嗯，好的，知道了謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好??
老師，我計(jì)提工資時(shí)候是制造費(fèi)用工資然后又結(jié)轉(zhuǎn)成本我要沖回哪個(gè)分錄？
?你好 ；? ? ? ? ? ?我看看之前分錄哈? ?
直接在11月份減計(jì)提制造費(fèi)用是不老師
你好 ；? ?是的；? ? ? ? ? 直接或沖即可? ?