老師，我有一筆電子承兌，近期會收到，已開收據(jù)給對方公司，但對方公司暫時(shí)不要我方開發(fā)票，我方又想把這筆金額體現(xiàn)在本月報(bào)表中，請問我憑開具的收據(jù)可以做帳嗎，會計(jì)分錄怎么做，借：應(yīng)收賬款，貸：預(yù)收賬款可以嗎

老師，我司為收款方，收款金額比較小35元這種不開具發(fā)票，直接開收據(jù)給對方，財(cái)務(wù)這應(yīng)該怎么做賬呢，銷售原材料

關(guān)于銷售返利：銷售訂單金額為2000，需要給供應(yīng)商開具發(fā)票金額為2000，返利給服務(wù)個(gè)人200，這個(gè)200應(yīng)該怎么做賬呢，業(yè)務(wù)員為對方公司的員工 開具發(fā)票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營業(yè)務(wù)收入 1770 應(yīng)交稅費(fèi)-銷售稅額 230 返利給個(gè)人 借方 銷售費(fèi)用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200

老師，我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方，客戶充值1800送200，收款時(shí)（借：銀行存款1800、銷售費(fèi)用200，貸：預(yù)收賬款），客戶消費(fèi)時(shí)（借：預(yù)收賬款，貸：收入、應(yīng)交銷項(xiàng)稅），這樣做賬對嗎？要給客戶開發(fā)票嗎？開票的話，我司應(yīng)該是在客戶充值時(shí)還是消費(fèi)后開據(jù)發(fā)票呢？開票金額以多少來確認(rèn)呢？

請問老師，我公司銷售建材，給對方開具的發(fā)票金額與實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額不一致（比如給對方開具70778.5的發(fā)票，對方轉(zhuǎn)賬70770，少了8.5元并且后期不會補(bǔ)），那么我應(yīng)該怎么做賬呢