一年了，不能反了。另外為什么要放到未分配利潤里？那不是我增加利潤了么，要交所得稅？

你好同學(xué)，恩，這一塊兒的話倒不會(huì)涉及到企業(yè)所得稅，只能說是會(huì)變動(dòng)那個(gè)利潤分配未分配利潤的數(shù)據(jù)，要不然咱沒有別的調(diào)整的辦法了，只能是通過這個(gè)。

放到其他應(yīng)付款里，如何？

你好，那相當(dāng)于你增加了其他應(yīng)付款了，也到可以吧，但是后期你還得想辦法去處理。這個(gè)其他應(yīng)付款。

二級科目應(yīng)該如何設(shè)置？其他應(yīng)付款，應(yīng)付誰呢？

你好，增加一個(gè)其他就可以了，或者說直接填到法人那里面，其他應(yīng)付款法人。

但是，猶豫發(fā)生額計(jì)算錯(cuò)誤，導(dǎo)致的銀行存款余額不對，一定要調(diào)整到未得配利潤或者其他應(yīng)付款法人，其實(shí)跟這倆科目也沒啥關(guān)系，這樣做能行？

你好，我是建議你做到利潤分配，分配里面里面這樣就省心了。

老師，我還是沒明白，放到未分配利潤里，為啥不用交所得稅，因?yàn)槔麧櫾黾恿?

你好同學(xué)，就相當(dāng)于你這個(gè)業(yè)務(wù)是調(diào)整了，因?yàn)槟惚旧砭蜎]有實(shí)際的損益發(fā)生呀，咱本身就是為了調(diào)整科目。咱動(dòng)的是銀行存款，也沒有動(dòng)其他損益類的科目。

那對未分配利潤這個(gè)科目有沒有啥影響

你好，他就是發(fā)生變化了，在報(bào)表。上別的沒有了。

老師，這樣調(diào)整，對不對，

這樣調(diào)整對不對