某企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)500萬(wàn)元，當(dāng)年向民政部門捐款60萬(wàn)元用于災(zāi)區(qū)救濟(jì)，向服裝節(jié)捐贈(zèng)30萬(wàn)元。該企業(yè)2020年12月新購(gòu)一臺(tái)固定資產(chǎn)，賬面原值800萬(wàn)元，無(wú)殘值。會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)按10年提折舊，稅法標(biāo)準(zhǔn)按5年提折舊。平均年限法計(jì)提折舊。要求：計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為該企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理
你好稍等給你回復(fù)。
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某企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)500萬(wàn)元，當(dāng)年向民政部門捐款60萬(wàn)元用于災(zāi)區(qū)救濟(jì)，向服裝節(jié)捐贈(zèng)30萬(wàn)元。要求：計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為該企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理
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某企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)500萬(wàn)元，當(dāng)年向民政部門捐款60萬(wàn)元用于災(zāi)區(qū)救濟(jì)，向服裝節(jié)捐贈(zèng)30萬(wàn)元。該企業(yè)2020年12月新購(gòu)一臺(tái)固定資產(chǎn)，賬面原值800萬(wàn)元，無(wú)殘值。會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)按10年提折舊，稅法標(biāo)準(zhǔn)按5年提折舊。平均年限法計(jì)提折舊。要求：計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為該企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理
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2．某企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)500萬(wàn)元，當(dāng)年向民政部門捐款60萬(wàn)元用于災(zāi)區(qū)救濟(jì)，向服裝節(jié)捐贈(zèng)30萬(wàn)元。該企業(yè)2020年12月新購(gòu)一臺(tái)固定資產(chǎn)，賬面原值800萬(wàn)元，無(wú)殘值。會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)按10年提折舊，稅法標(biāo)準(zhǔn)按5年提折舊。平均年限法計(jì)提折舊。要求：計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為該企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理
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2．某企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)500萬(wàn)元，當(dāng)年向民政部門捐款60萬(wàn)元用于災(zāi)區(qū)救濟(jì)，向服裝節(jié)捐贈(zèng)30萬(wàn)元。該企業(yè)2020年12月新購(gòu)一臺(tái)固定資產(chǎn)，賬面原值800萬(wàn)元，無(wú)殘值。會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)按10年提折舊，稅法標(biāo)準(zhǔn)按5年提折舊。平均年限法計(jì)提折舊。要求：計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為該企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理
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500*12%=60 公益性的捐贈(zèng)最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業(yè)所得稅捐贈(zèng)款是60 剩余需要調(diào)增500萬(wàn)加上30萬(wàn)）*25%-之前預(yù)繳 借以前年度損益調(diào)整，7.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，7.5 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款，7.5 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整7.5
我給你寫的那個(gè)繳納的分錄是匯算清交調(diào)整的分錄。