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請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)第一、二季度按核定征收,第三季度開(kāi)始查賬征收,匯繳清算如何填寫(xiě)?謝謝

2022-12-02 22:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-02 22:38

1-4季度的累計(jì)收入 成本 費(fèi)用 利潤(rùn)總額填寫(xiě) 之前核定的,你自己找下成本發(fā)票 根據(jù)繳納的稅款倒擠出來(lái)

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快賬用戶2193 追問(wèn) 2022-12-03 08:11

核定也要改成查賬嗎?找不到那么多成本發(fā)票也要補(bǔ)交稅款嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-03 08:14

你好是的 最好找成本發(fā)票 沒(méi)有成本發(fā)票你們有工資吧

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快賬用戶2193 追問(wèn) 2022-12-03 08:17

這查賬征收是突然通知的,之前核定都是工資都是零申報(bào)

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快賬用戶2193 追問(wèn) 2022-12-03 08:20

核定是稅務(wù)局注冊(cè)時(shí)給核定,這查賬征收也是突然全部改的,也沒(méi)全部通知的,之前核定不應(yīng)該是稅務(wù)局的責(zé)任嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-03 08:51

你們是企業(yè)的還是個(gè)體戶 個(gè)體戶不需要申報(bào)工資 不應(yīng)該 誰(shuí)給你們負(fù)責(zé)

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快賬用戶2193 追問(wèn) 2022-12-03 08:53

小規(guī)模企業(yè),之前一直是核定,八月份中旬才臨時(shí)突然通知改成查賬征收

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齊紅老師 解答 2022-12-03 08:55

什么性質(zhì)的 有限公司的話工資在這個(gè)月補(bǔ)上也可以

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快賬用戶2193 追問(wèn) 2022-12-03 08:58

責(zé)任有限公司,現(xiàn)在是補(bǔ)上,關(guān)鍵是一二季度的核定征收全部都是零申報(bào),而且也找不到那么多發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-12-03 09:04

那你問(wèn)你稅務(wù)局了 看你找種情況下需要補(bǔ)的吧

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快賬用戶2193 追問(wèn) 2022-12-03 09:22

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-03 09:23

不用客氣,周末愉快

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1-4季度的累計(jì)收入 成本 費(fèi)用 利潤(rùn)總額填寫(xiě) 之前核定的,你自己找下成本發(fā)票 根據(jù)繳納的稅款倒擠出來(lái)
2022-12-02
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的不是,是1月-當(dāng)月的累計(jì)數(shù)
2022-10-13
你好你們稅局說(shuō)1季度就按核定不參與匯算清繳??不是=吧 我看別的學(xué)員反饋問(wèn)稅局匯算清繳是填寫(xiě)1-12月之前那個(gè)也是按查賬,不是按核定啊 要是說(shuō)可以按核定,那只填寫(xiě)2-4季度數(shù)據(jù)填寫(xiě)就可以
2021-05-13
你好,你這樣的話,一到四季度都是按季度的全部收入
2021-05-21
你好? ?你們應(yīng)該是分別來(lái)核算的??
2020-12-11
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