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演示賬套

一般納稅人稅盤服務(wù)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄？

2022-12-02 16:23

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-02 16:23

你好，一般納稅人稅盤服務(wù)費(fèi) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。

快賬用戶2959 追問 2022-12-02 16:25

可是管理費(fèi)用在貸方，軟件無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

齊紅老師解答 2022-12-02 16:26

你好，管理費(fèi)用在貸方，那你可以計(jì)入借方負(fù)數(shù)

快賬用戶2959 追問 2022-12-02 16:33

那“減免稅款”記貸方負(fù)數(shù)？

齊紅老師解答 2022-12-02 16:35

你好，第二個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）是借方正數(shù) 管理費(fèi)用是借方負(fù)數(shù)

快賬用戶2959 追問 2022-12-02 16:37

那比如我11月購(gòu)買服務(wù)，借管理費(fèi)用貸銀行存款，我明年三月再抵扣，是不是三月份再做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

齊紅老師解答 2022-12-02 16:38

你好，是的，是這樣的

快賬用戶2959 追問 2022-12-02 16:47

謝謝，明白了

齊紅老師解答 2022-12-02 16:49

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

2022-12-02

你好借管理費(fèi)用貸銀行借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用

2021-08-31

一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)，借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用

2023-05-26

你好，一般納稅人買稅控盤及稅控盤服務(wù)費(fèi) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2020-10-09

借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸銀行存款需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2022-07-05

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