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一般納稅人稅盤服務(wù)費(fèi)怎么做會計分錄？

2022-12-02 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-02 16:23

你好，一般納稅人稅盤服務(wù)費(fèi) 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。

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快賬用戶2959 追問 2022-12-02 16:25

可是管理費(fèi)用在貸方，軟件無法結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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齊紅老師 解答 2022-12-02 16:26

你好，管理費(fèi)用在貸方，那你可以計入借方負(fù)數(shù)

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快賬用戶2959 追問 2022-12-02 16:33

那“減免稅款”記貸方負(fù)數(shù)？

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齊紅老師 解答 2022-12-02 16:35

你好，第二個分錄 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）是借方正數(shù) 管理費(fèi)用是借方負(fù)數(shù)

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快賬用戶2959 追問 2022-12-02 16:37

那比如我11月購買服務(wù)，借管理費(fèi)用 貸銀行存款，我明年三月再抵扣，是不是三月份再做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款） 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-12-02 16:38

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶2959 追問 2022-12-02 16:47

謝謝，明白了

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齊紅老師 解答 2022-12-02 16:49

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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你好，一般納稅人稅盤服務(wù)費(fèi) 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-12-02
你好 借管理費(fèi)用 貸銀行 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用
2021-08-31
一般納稅人購入金稅盤時， 借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用
2023-05-26
你好，一般納稅人買稅控盤及稅控盤服務(wù)費(fèi) 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-10-09
借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-07-05
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