這樣的話，三季度和四季度的所得稅表就是一樣的了

這個表拿去注銷可以嗎？

對的是的是一樣的。不可以的，你的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是零嗎？這個得全部清零才行。

怎么全部清0？

全部都清零就是了，你哪些科目沒不是零，你說一下業(yè)務(wù)可以嗎？庫存商品需要銷售出去，固定資產(chǎn)需要處置出去。

要是全部平賬的話，就有利潤，就會繳所得稅，但是老板不想繳

如果你不平賬的話，你也注銷不了 可以問下你收。

資產(chǎn)負(fù)債表全部調(diào)平成這樣的話，利潤表就有6200的余額，就會繳所得稅，老板不想

其他應(yīng)付款還有余額需要所有的都需要平。平了之后，你利潤是零，沒有盈利。

那個其他應(yīng)付款怎么平呢？已經(jīng)沒有庫存現(xiàn)金可以付了，銀行存款也沒有

借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。

那是年初余額的嘛

調(diào)去年的賬？

不對 那你這個報表借貸不平。

評了 我看錯了 不需要調(diào)整了

那這個是不是就只能繳稅？

要交稅的。你看一下你是不是之前年度有虧損。

可以彌補(bǔ)以前年度的虧損

虧損看你去年匯算清交彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行，最后一列。

這個是不是就是說可以彌補(bǔ)5600的虧損？

是的，可以彌補(bǔ)這些虧損的，剩余的需要交稅2.5%。

老師，那這個表怎么填呢