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Q

某服裝廠為增值稅一般納稅人，2022年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售童裝，開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款為4800元。(2)銷售西裝，收取價稅合計金額35000元，另收取包裝費5600元，開具增值稅普通發(fā)票。(3)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)生產(chǎn)用原材料A，取得增值稅普通發(fā)票，注明價款為5000元;從某增值稅一般納稅人處購進(jìn)生產(chǎn)用原材料8，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款為65500元。(4)本年3月購入的一批原材料(已抵扣進(jìn)項稅額)因管理不善被盜，該批原材料的賬面成本為4680元。已知貨物的增值稅棁稅率是13%，上述增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)均已經(jīng)過認(rèn)證。要求:(1)計算業(yè)務(wù)(1)的銷項稅額。(2)計算業(yè)務(wù)（2）的銷項稅額。(3)計算業(yè)務(wù)（3）準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額。((4)計算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。(5)計算該服裝廠本月應(yīng)繳納的增值稅。

2022-11-30 14:35
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-11-30 14:35

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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