稅務(wù)局系統(tǒng)顯示我們還有預(yù)繳稅款，但是錢我們已經(jīng)退回公司了

這個錢是怎么退回的？你這個是季度申報的時候預(yù)繳的嗎？

以前的年度的企業(yè)所得稅年報，預(yù)繳稅款，錢已經(jīng)退了

現(xiàn)在讓更改申報表

修改匯算清繳 應(yīng)補稅款負數(shù) 然后去稅務(wù)局退稅稅款申請退回

我們是稅款退了，但是申報表沒改，申報表上面還是有預(yù)繳稅款，專管員的意思要把申報表上面的預(yù)繳稅款更正為0

企業(yè)所得稅的預(yù)繳不應(yīng)該填寫零的。跟你說一下流程，預(yù)繳的時候正常繳納是就是季度預(yù)繳，然后匯算清繳的時候，在你的應(yīng)補稅款里面出現(xiàn)了負數(shù)，然后再申請退稅就可以的 應(yīng)補稅款就應(yīng)該體現(xiàn)負數(shù)的 稅務(wù)局要求調(diào)整哪一個報表具體的。

稅務(wù)局要求把申報表上的負數(shù)預(yù)繳稅款調(diào)整為0就是，申報表上不能再提現(xiàn)我們還有預(yù)繳稅款，因為我們的稅款稅款已經(jīng)退回對公賬戶了

電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報，在這里面修改。

更正申報，找不到退稅費繳納的這一個報表

作廢申報里面 所屬期選擇2021.1-12.31 你看下是不是這個

是作廢2019的年企業(yè)所得稅報

那就所屬期選擇2019年1月1到2019年12月31

直接更正申報嗎，預(yù)繳所得稅的負數(shù)在那一張表上填呢

主表 本期已繳納里面 試下能修改吧

好的，我試試