老師，你好。我司收到某公司的紙質(zhì)發(fā)票，我司已經(jīng)做賬并且抵扣了。對方說要重新開全電發(fā)票，要追回紙質(zhì)發(fā)票，我司可以退回去么，已經(jīng)抵扣了啊
?你好；? ?你認證了 你沒法退的； 你開紅字信息表； 對方開紅字發(fā)票紅沖? 處理； 重新開全電發(fā)票給你? ?
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請問我公司給對方開具了發(fā)票，現(xiàn)在要退回來重新開，發(fā)票跨月了，已經(jīng)抵扣和沒有抵扣，對方給退回來的時候分別應(yīng)該怎么處理。
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老師，你好，我公司收到對方公司給開的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣?，F(xiàn)在對方說開錯了，需要退回，還讓我開具紅字發(fā)票信息？請問我該怎么開票呢？
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老師 你好！對方開發(fā)票給我們開錯了稅號，已經(jīng)跨月了，現(xiàn)在我們要求他們重新開票，我們只把抵扣聯(lián)退回去就可以了是吧？那邊財務(wù)非要我們把記賬聯(lián)也一起退回去，我說我們已經(jīng)訂在賬薄里面了！是我說的只退抵扣聯(lián)就可以了是嗎？因為記賬聯(lián)已經(jīng)訂好了
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老師 您好 這張發(fā)票7月我們公司已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方公司要收回去，說退我們6000，。這種情況怎么處理
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老師，你好。我司收到某公司的紙質(zhì)發(fā)票，我司已經(jīng)做賬并且抵扣了。對方說要重新開全電發(fā)票，要追回紙質(zhì)發(fā)票，我司可以退回去么，已經(jīng)抵扣了啊
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老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整？？
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老師，麻煩問下，公司貨款收到個老板個人賬上了，個人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎？需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
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老師，這個多選不知道a為啥不選
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3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了，那么4月份收到了進項發(fā)票，對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖，然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
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外來人員來公司食堂交餐費是沖費用還是記入收入呢
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進項稅額轉(zhuǎn)出，為什么最后會去到成本或者費用？
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老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅？ 謝謝
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老師，空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類，攤銷期限幾年？
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老師好！勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策，派遣工不在我們公司發(fā)工資，交社保也算我們公司員工嗎？
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老師好，現(xiàn)在報年度財務(wù)報表，營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致，怎么修改？ 附，24年第一季度的所得稅預繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當時以萬元為單位填的數(shù)字，所以對不上！
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老師，那我收到紅字發(fā)票，該如何做賬啊，不太會，老師。
?你好；? 收到紅字發(fā)票； 你現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出分錄；然后做紅沖分錄； 不行就把之前分錄和金額發(fā)來看看看； 我看怎么處理? ?
借：原材料（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
老師，是不是這樣啊，
老師，納稅申報表是不是要填寫這個進項稅轉(zhuǎn)出的金額哈
你好；? 你金額發(fā)來看看 ； 分錄不對哈 ；? ??
憑證就是這樣的啊
你好；? 借原材料? 304.87 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?304.87 ； 然后收到紅字發(fā)票； 借應(yīng)付賬款? 貸原材料 （這個金額是全額金額哈? ?）