老師 你好，我想問下，在我們舊系統(tǒng)上有個應(yīng)收，還有一個單子是其他收貨單（當(dāng)時是客戶使用過后，把產(chǎn)品退了回了，沒有要錢，所以做了其他收貨，就只增加了庫存），，然后換了新系統(tǒng)之后，，，把退回來的這批貨又算錢了，然后就和應(yīng)收核銷了，但是我們新系統(tǒng)上只有應(yīng)收，沒有掛退回的那筆，那核銷了應(yīng)該怎么做賬呢老師

老師 我們是銷售牙科器械的公司，我們有個業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑，我是根據(jù)這個系統(tǒng)里面的出庫單做銷售收入，即庫存商品一出庫 ，我就確認收入。但是跟我們的開票情況不太一致，這兩者之間有差異，導(dǎo)致財務(wù)報表里面的銷項稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項稅不一致，報稅時應(yīng)該怎么處理呢 報表怎么辦

老師，我現(xiàn)在遇到一個很麻煩的事情，就是我們單位有個資產(chǎn)管理系統(tǒng)，和財務(wù)系統(tǒng)金蝶是同步的，也就是說金蝶系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)的增加與減少都是通過在資產(chǎn)管理系統(tǒng)處理了，然后金蝶系統(tǒng)就會有數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個固定資產(chǎn)，我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了?，F(xiàn)在固定資產(chǎn)清理需要做賬，然后又重新入庫，但是我不知道怎么做才能平賬，如果重新入又按以前的院值入嗎？折舊年限是不是就按把已經(jīng)折舊的減出來

老師，做成本核算時次品放到成品里一起做的，也就是賬上不會體現(xiàn)出次品了。但是我們用的ERP系統(tǒng)，系統(tǒng)會有次品數(shù)量和金額，他的金額是次品原材料的金額

老師，做成本核算時次品放到成品里一起做的，我們用的ERP系統(tǒng)，系統(tǒng)里把次品單獨分出來的，還有金額，這樣系統(tǒng)和財務(wù)賬上就不符了，這種怎么處理呢