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演示賬套

Q

化妝品公司（增值稅一般納稅人、工業(yè)企業(yè)）有如下業(yè)務(wù)發(fā)生：(1生產(chǎn)高檔化妝品一批銷(xiāo)售給商場(chǎng)不含稅價(jià)格 100 萬(wàn)元，以前收取化妝品包裝盒押金 1萬(wàn)元超過(guò)規(guī)定期限不子退還。2)購(gòu)入高檔化妝品一批，不含稅價(jià)款 30 萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，手當(dāng)月全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)另一種化妝品不含稅價(jià)款是 40 萬(wàn)元，己生產(chǎn)完畢并全部銷(xiāo)售3)委托另一工廠(chǎng)加工優(yōu)質(zhì)化妝品一批，提供 10萬(wàn)元的原材料收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)2萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，乙工廠(chǎng)無(wú)同類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格，加工產(chǎn)品己經(jīng)收回并入庫(kù)。(4生產(chǎn)研發(fā)新產(chǎn)品 10 件新產(chǎn)品的成本為 10 萬(wàn)元，生產(chǎn)新產(chǎn)品過(guò)程中領(lǐng)用 50%委托加工收回的優(yōu)質(zhì)化妝品作為原材料

化妝品公司（增值稅一般納稅人、工業(yè)企業(yè)）有如下業(yè)務(wù)發(fā)生：(1生產(chǎn)高檔化妝品一批銷(xiāo)售給商場(chǎng)不含稅價(jià)格 100 萬(wàn)元，以前收取化妝品包裝盒押金 1萬(wàn)元超過(guò)規(guī)定期限不子退還。2)購(gòu)入高檔化妝品一批，不含稅價(jià)款 30 萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，手當(dāng)月全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)另一種化妝品不含稅價(jià)款是 40 萬(wàn)元，己生產(chǎn)完畢并全部銷(xiāo)售3)委托另一工廠(chǎng)加工優(yōu)質(zhì)化妝品一批，提供 10萬(wàn)元的原材料收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)2萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，乙工廠(chǎng)無(wú)同類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格，加工產(chǎn)品己經(jīng)收回并入庫(kù)。(4生產(chǎn)研發(fā)新產(chǎn)品 10 件新產(chǎn)品的成本為 10 萬(wàn)元，生產(chǎn)新產(chǎn)品過(guò)程中領(lǐng)用 50%委托加工收回的優(yōu)質(zhì)化妝品作為原材料

2022-11-27 20:54

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-27 20:59

1代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是（10+2）/（1-0.15）*0.15=2.12

齊紅老師解答 2022-11-27 21:04

2可以抵扣消費(fèi)稅是 30*0.15+10*0.5*0.14=5.2 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是（100+1/1.13）*0.15+5*1.05/（1-0.15）*0.15-5.2=10.86

齊紅老師解答 2022-11-27 21:06

3當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 30*0.13+2*0.13=4.16 銷(xiāo)項(xiàng)稅額是（100+1/1.13）*0.13+5*（1+0.05）/（1-0.15）*0.13=13.92 應(yīng)交增值稅13.92-4.16=9.76

快賬用戶(hù)9497 追問(wèn) 2022-11-27 21:54

老師這道題呢

老師這道題呢

齊紅老師解答 2022-11-27 21:59

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