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老師,旅游服務(wù)業(yè)一般納稅人一般計(jì)稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅,小規(guī)模應(yīng)納增值稅計(jì)算公式是怎么樣?

2022-11-24 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-24 12:12

你是想問差額征稅吧 應(yīng)納稅額=(銷售額-扣除額)×稅率或征收率/ (1+稅率或征收率)。

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齊紅老師 解答 2022-11-24 12:12

應(yīng)納稅額=(銷售額-扣除額)×稅率或征收率/ (1+稅率或征收率) 旅游業(yè)差額征稅銷售額計(jì)算公式 一般納稅人銷售額=(取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+6%) 小規(guī)模納稅人銷售額=(取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+3%)

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快賬用戶7324 追問 2022-11-24 12:13

不對(duì),小規(guī)模沒差額

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-24 12:16

您理解有誤,都可差額的只是小規(guī)模不能抵進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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