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（1）一般納稅人提供旅游服務應納稅額=（取得的全部價款和價外費用－扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用）÷(1+6%)×6%－進項稅額（2）小規(guī)模納稅人提供旅游服務應納稅額=（取得的全部價款和價外費用－扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用）÷(1+3%)×3%

2022-11-24

①一般納稅人：計算公式為：應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額銷項稅額=銷售額×稅率銷售額=含稅銷售額÷（1+稅率） ②小規(guī)模納稅人：應納稅額=銷售額×征收率銷售額=含稅銷售額÷（1+征收率）

2022-11-24

你是想問差額征稅吧應納稅額=(銷售額-扣除額)×稅率或征收率/ (1+稅率或征收率)。

2022-11-24

建筑企業(yè)一般納稅人簡易計稅預繳增值稅計算一般納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務，選擇簡易計稅方法時：應預繳稅款 =（全部價款和價外費用 - 支付的分包款）÷（1 %2B 3%）× 3% 例如，某建筑企業(yè)一般納稅人跨縣提供建筑服務，取得全部價款和價外費用 103 萬元，支付分包款 20.6 萬元，其應預繳稅款 =（103 - 20.6）÷（1 %2B 3%）× 3% = 2.4 萬元。建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人簡易計稅預繳增值稅計算小規(guī)模納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務：常規(guī)情況：應預繳稅款 =（全部價款和價外費用 - 支付的分包款）÷（1 %2B 3%）× 3% 優(yōu)惠情況：若小規(guī)模納稅人在預繳地實現(xiàn)的月銷售額未超過 10 萬元（此政策延長至 2027 - 12 - 31 ），當期無需預繳稅款；在預繳地實現(xiàn)的月銷售額超過 10 萬元的，適用 3% 預征率的預繳增值稅項目，減按 1% 預征率預繳增值稅，即應預繳稅款 =（全部價款和價外費用 - 支付的分包款）÷（1 %2B 3%）× 1% 。比如，某小規(guī)模建筑企業(yè)跨縣提供服務，當月取得全部價款和價外費用 51.5 萬元，支付分包款 10.3 萬元，若其在預繳地月銷售額超過 10 萬元，應預繳稅款 =（51.5 - 10.3）÷（1 %2B 3%）× 1% = 0.4 萬元。

2025-04-25

你好，?全部價款和價外費用/1.06*0.06 差額計稅?全部價款和價外費用-向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用）/1.06*0.06

2022-11-24

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老師，旅游服務業(yè)一般納稅人一般計稅、簡易計稅，小規(guī)模應納增值稅計算公式是怎么樣？

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