老師，你看這個(gè)企業(yè)所得彌補(bǔ)表有問題吧？19年的虧損，當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額應(yīng)該是92146.74吧？然后2020年本可以用盈利來彌補(bǔ)的
你好同學(xué)，對的，你這樣理解是正確的。
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老師你好，如果我當(dāng)年有利潤額，并且可以彌補(bǔ)之前的虧損，那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額，這個(gè)金額我應(yīng)該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎？
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老師，這個(gè)11問稅前可彌補(bǔ)的虧損額應(yīng)該是零吧，因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損不就是五年嗎？2020年的時(shí)候剛好是五年，如果要彌補(bǔ)，應(yīng)該用稅后彌補(bǔ)吧。
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Q
企業(yè)所得稅A106000表2020年詳見圖片 2018-2019年虧損55821.58，2020年盈利213222.18，2020年彌補(bǔ)以前年度55821.58，然后報(bào)表12欄可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損是0還是；213222.18-55821.58=157400.60，這數(shù)還可以在彌補(bǔ)下一年的虧損嗎？
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Q
老師，你看這個(gè)企業(yè)所得彌補(bǔ)表有問題吧？19年的虧損，當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額應(yīng)該是92146.74吧？然后2020年本可以用盈利來彌補(bǔ)的
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Q
老師請問 企業(yè)2020年度虧損-21000，2021年度虧損-2437，2022年度盈利32253.72元，彌補(bǔ)完虧損后結(jié)余的8816.72不可以再結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)彌補(bǔ)嗎？應(yīng)該可以的吧？結(jié)余的8816.72是不是應(yīng)該填入2022年度的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額里（下一年度才可以繼續(xù)抵扣呢）？
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那單就21年的填報(bào)是正確的，對吧？
你好同學(xué)。我看那個(gè)2020年的那個(gè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)的不太正確，應(yīng)該是在填寫報(bào)表的時(shí)候，沒有保存好報(bào)表，你再仔細(xì)看看。
20年的使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)應(yīng)該寫當(dāng)年盈利44672.67？
19年和20年都是前任會計(jì)做的，我有必要再去改嗎？
你好，你理解是正確的，嗯，我建議就不要改了，因?yàn)楦牡脑捨遗乱鸸镜漠惓＃姨澥墙痤~不多。
我也不想改，找稅務(wù)反而引起關(guān)注，非常感謝老師
祝您生活愉快，開心快樂。