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江海電子有限公司為增值稅一般納稅人,2020年6月出口銷售額CIF價(jià)11000美元,預(yù)估運(yùn)保費(fèi)100美元,其中400000美元(扣除對(duì)應(yīng)的運(yùn)保費(fèi)以后)未取得出口貨物報(bào)關(guān)單(退稅專用聯(lián)),內(nèi)銷銷售收入不含稅價(jià)200000元人民幣,當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)格8235300元,稅額1070589元人民幣,該企業(yè)銷售貨物適用13%的征稅稅率,適用10%的退稅率,出口當(dāng)月美元即期匯率的近似。匯塞為1美元=7.07元人民幣。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額、免抵退稅額、免抵稅額。

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