多計(jì)提了公積金怎么調(diào)整，當(dāng)時(shí)計(jì)提分錄: 借管理費(fèi)用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計(jì)提公積金

老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯(cuò)了 我是 計(jì)提的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時(shí)候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 。。。。。 我的問(wèn)題是公積金個(gè)人部分是不是不應(yīng)該計(jì)提的 我現(xiàn)在怎么辦呢？怎么調(diào)賬？

老師我現(xiàn)在就只做了公積金分錄 是這么做的，計(jì)提是借管理費(fèi)用-公積金（公司部分）貸應(yīng)付職工薪酬-公積金（公司部分） 支付了后做的就是借應(yīng)付職工薪酬-公積金（公司部分） 借其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）貸銀行存款 是這樣嗎？

老師好，請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 -公積金個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 計(jì)提單位部分： 借：管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分 貸：銀行存款

公司有一個(gè)員工的公積金是單位個(gè)人部分公積金都是公司交的，這部分放到管理費(fèi)用公積金還是其他調(diào)整，放到公積金的話，管理費(fèi)用公積金和應(yīng)付職工薪酬公積金就不是一半一半了