老師，銷售商品的錢，老板自己收了。都是零售的，憑證錄入怎么做謝謝
銷售收入賬做憑證方法是，銀行存款或應(yīng)收賬款；主營業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；生產(chǎn)成本庫存商品。
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老師好，一般納稅人 ，商業(yè)零售，公司賬上來錢了，都是零星客戶個(gè)人打的貨款，沒開銷售出庫單，也沒有開票，請(qǐng)問這個(gè)怎么記憑證?。恐x謝！
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老師，銷售款老板自己收了憑證怎么錄入
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老師，銷售商品的錢，老板自己收了。都是零售的，憑證錄入怎么做謝謝
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老師好，如果當(dāng)月門店一銷售商品收入是169000，一年是210萬，門店二銷售商品收入是49000，一年是50萬，商品零售收入，各自有獨(dú)立的營業(yè)執(zhí)照，3%征收率的小規(guī)模納稅人，普通發(fā)票。應(yīng)該如何寫會(huì)計(jì)分錄，如何計(jì)算當(dāng)月和當(dāng)年的稅，謝謝老師
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老師好：請(qǐng)問老師，我們是有自己的商城，供應(yīng)商把產(chǎn)品放在我們商城銷售，供應(yīng)商自己發(fā)貨，我們沒有存貨，我們掙中間的差價(jià)。請(qǐng)問怎么做賬老師？謝謝
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一個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)管理人員在項(xiàng)目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報(bào)銷款，這個(gè)報(bào)銷還能給報(bào)銷嗎？
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老師好，請(qǐng)問我們請(qǐng)第三方的危費(fèi)處理費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄？發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費(fèi)，謝謝
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老師我們是零售業(yè)，有的貨款老板自己收了，能不能把借貸一起寫憑證
你好同學(xué) 可以的同學(xué)
我是說你可不可以把憑證錄入包括借貸方一起給我寫一下
你好同學(xué) 貨款不進(jìn)公戶的嗎 不能進(jìn)入私戶的
我們是個(gè)體戶一般納稅人
1、企業(yè)為一般納稅人時(shí)，銷售商品的會(huì)計(jì)分錄為： 借：銀行存款（或應(yīng)收賬款） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2、企業(yè)為小規(guī)模納稅人時(shí)，銷售商品的會(huì)計(jì)分錄為： 借：銀行存款（或應(yīng)收賬款） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 3、企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)商品成本，具體會(huì)計(jì)分錄為： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
你好同學(xué) 就看你們是一般納稅人還是小規(guī)模
老師這個(gè)應(yīng)收賬款是老板收到款，就寫借應(yīng)收賬款-老板，是這樣嗎
你好同學(xué) 是的 替換一下
借應(yīng)收賬款_零售毛巾 借應(yīng)收賬款-某某酒店 借應(yīng)收賬款_某某民宿 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅 借其他應(yīng)收款_老板 貸應(yīng)收賬款_毛巾 應(yīng)收賬款_某某民宿 應(yīng)收賬款_某某酒店 老師我這樣寫對(duì)不對(duì)呢？
你好同學(xué) 可以的同學(xué)
謝謝老師！那剛才另外一個(gè)老師說的是錯(cuò)的 應(yīng)收賬款的二級(jí)科目明細(xì)不對(duì)呢？
謝謝老師！那剛才另外一個(gè)老師說我的是錯(cuò)的 應(yīng)收賬款的二級(jí)科目明細(xì)不對(duì)呢？
其他應(yīng)收款后面最好不要寫老板