老師你好，外貿(mào)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了原材料，作價(jià)銷(xiāo)售給加工廠(chǎng)加工，加工廠(chǎng)將產(chǎn)品加工好后給外貿(mào)企業(yè)開(kāi)的是成品的發(fā)票。原材料和加工費(fèi)一起是6萬(wàn)多的，但是因業(yè)務(wù)和報(bào)關(guān)未溝通清楚。報(bào)關(guān)只報(bào)了加工費(fèi)的金額出去，造成進(jìn)項(xiàng)與出口相差3.6萬(wàn)。這種情況應(yīng)該怎么退稅呢？會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？

我司忙的時(shí)候，生產(chǎn)或設(shè)計(jì)上會(huì)請(qǐng)外協(xié)來(lái)幫忙，安排什么人來(lái)幫忙對(duì)方?jīng)Q定，開(kāi)票給我司，開(kāi)票內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*鉗工裝配或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*電工鉗工技術(shù)服務(wù)，那么企業(yè)所得稅匯算清繳-期間費(fèi)用表，應(yīng)屬于勞務(wù)費(fèi)？還是咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)？還是其他？

老師，生產(chǎn)加工企業(yè)，外協(xié)鍛件退火費(fèi)，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候稅目應(yīng)該是什么??？是開(kāi)勞務(wù)*退火費(fèi)嗎？

您好老師，我這邊是酒生產(chǎn)加工銷(xiāo)售企業(yè)，12月26號(hào)開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票，涉及消費(fèi)稅10萬(wàn)多，1月10日退貨發(fā)票沖紅，稅務(wù)這邊應(yīng)該這么處理

老師是你好，請(qǐng)問(wèn)一下在22年11月時(shí)發(fā)生了一筆計(jì)提勞務(wù)費(fèi)15075，當(dāng)時(shí)做賬時(shí)借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 15075 貸：應(yīng)職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)13500 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1575 。但一直沒(méi)有付勞務(wù)費(fèi)，也沒(méi)收到勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票。所以年度所得稅匯算時(shí)調(diào)增了15075.今年發(fā)生銷(xiāo)售退回，重開(kāi)發(fā)票勞務(wù)費(fèi)這部分不需要我們發(fā)放。應(yīng)該怎么做賬？