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同學(xué)你好免抵退稅額不需要在下月的增值稅報(bào)表中體現(xiàn)，需體現(xiàn)的是出口退稅免抵退匯總表中的“應(yīng)退稅額”。如果你所屬期為2月的免抵退匯總表中“應(yīng)退稅額”有數(shù)，那么你應(yīng)在次月（即所屬期為3月）的增值稅報(bào)表的主表中填列15欄。

2022-11-20

你好，在附加稅那個(gè)表上有免抵稅額，計(jì)算后上繳的對(duì)應(yīng)的附加稅會(huì)在在39.40.41欄顯示。

2022-11-21

（1）“免稅”：對(duì)生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物，在出口時(shí)免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅。（2）“抵稅”：生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額，抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。生產(chǎn)外銷貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額分為：應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額；不予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額（免抵退稅不予免征和抵扣稅額）。（3）“退稅”：生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí)，對(duì)未抵頂完的部分予以退稅。

2021-03-19

同學(xué)你好只有當(dāng)期形成留抵稅額時(shí)，才能申報(bào)退稅。不能形成留抵稅額，就暫不退稅。

2022-11-14

同學(xué)你好對(duì)的生產(chǎn)型是這樣的

2023-02-02

齊紅老師解答 2022-11-20 19:17

有問題再聯(lián)系，祝工作順利

快賬用戶7249 追問 2022-11-20 20:49

我想問的的免抵稅額，不是免抵退稅額

齊紅老師解答 2022-11-20 20:51

是的，同學(xué)，比如本期計(jì)算出來的免抵退稅額額120，留抵稅額是100，那么可申請(qǐng)退還數(shù)是100，另外20是免抵稅額，這20不需要在申報(bào)表上填寫。只是做賬就可以。

快賬用戶7249 追問 2022-11-20 20:56