反正沒做這個分錄怎么做？

你好，具體是什么業(yè)務(wù)的貨款嗎？借銀行存款貸預(yù)收賬款，或者是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費？

等于別的地方要錢從公戶里面打錢出去

我之前的做的分錄做了提現(xiàn)

你好，那你有進來的錢吧，你沒有做進來的，你怎么支付 支付出去的借預(yù)付賬款貸銀行存款，購買貨物的借庫存商品貸預(yù)付賬款

之前進來的錢都是投資款

沒有別的錢進來

股東的么 借銀行存款貸實收資本 支付的寫了

實收資本都做了呀，只是現(xiàn)在公戶要轉(zhuǎn)出去，收款付款都是公司名稱，只是銀行不一致

借銀行存款 貸銀行存款

如果走基本戶對沖，如果銀行存款科目新建科目，那就會為負數(shù)，福建科目銀行余額對賬單對不上

所以你之前都沒有做，現(xiàn)在讓你補上不是嗎？比如是一般戶的借銀行存款，一般戶帶另一個科目，然后轉(zhuǎn)給基本戶，借銀行存款，基本戶貸銀行存款，一般戶，你當(dāng)時做了投資款分錄，怎么做的？

借銀行存款基本戶 貸：實收資本

實際是一般戶收錢，但是你做到了基本戶，是這個意思嗎？如果是的話，借銀行存款，一般戶貸銀行存款，基本戶，把這個錢沖出來。

沒有吧，好像是基本戶，我沒注意了

我做提現(xiàn)有影響嗎

有影響的，因為你的銀行回單上面不是提現(xiàn)金。

因為我做了提現(xiàn)，把好多現(xiàn)金都支付了費用，現(xiàn)在就算要沖，到時候現(xiàn)庫存現(xiàn)金也不夠，到時庫存現(xiàn)金還會成負數(shù)，

實際這個錢是公戶支付的還是現(xiàn)金支付？

沒有從公戶付，所以我直接用現(xiàn)金付了