老師好好看看我的問題。

這期間子公司效益不好，股東工資都沒有計提以及發(fā)放，現(xiàn)在能補著做進費用里嗎？

你看啊，母公司陸陸續(xù)續(xù)都轉(zhuǎn)到子公司了，說明100萬資金到位了，這個有憑證和回單的是吧，那么后期母公司用錢，作為往來款就可以了，可以證明出資

是的，后期就是來回借，你來我往的。

那個計提股東工資合規(guī)嗎？

之前我計提過一直沒發(fā)就沖銷了，現(xiàn)在老板讓全部補提，以前年度的如何做賬？

那沒事，你說補提工資還是啥

是補計提幾年的工資

我去，讓你現(xiàn)在去補提？這不是胡鬧嗎

是我沒有計提。

如果現(xiàn)在補提，要補發(fā)。符合財務(wù)制度嗎？做賬又該怎么做？愁

肯定不符合制度了

你們都沒有發(fā)放，這種和分紅一樣，還不想交稅

如果補發(fā)工資肯定會交稅。

對啊，你們現(xiàn)在做的目的是啥是為了想偷稅漏稅還是什么？

公司有錢了欠下的工資總得給人家吧！不存在偷稅漏稅

那你就全部坐在今年，不能再以前年度做，而且發(fā)放這么多的金額，個稅肯定有

之前的得做以前年度損益調(diào)整吧