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老師增值稅視同銷售，老師借方是什么

2022-11-18 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-18 08:48

比如應(yīng)收賬款 ，銀行存款

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快賬用戶1452 追問 2022-11-18 08:53

老師比如東西送別人，怎么還收錢叫呢，

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齊紅老師 解答 2022-11-18 08:57

你說下具體的業(yè)務(wù)，同學(xué)

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快賬用戶1452 追問 2022-11-18 09:03

老師就是把商品贈送了

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齊紅老師 解答 2022-11-18 09:12

計入業(yè)務(wù)招待費或者計入銷售費用均可，視你們贈送對象確定。 賬務(wù)處理如下： 借： 管理費用-業(yè)務(wù)招待費（銷售費用） 貸：庫存商品 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅額（ 一般納稅人視同銷售的賬務(wù)處理應(yīng)計算銷項稅額）

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快賬用戶1452 追問 2022-11-18 10:10

在所得稅上視同銷售嗎，分錄怎樣寫

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齊紅老師 解答 2022-11-18 10:23

同學(xué)，分錄就是上面的

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快賬用戶1452 追問 2022-11-18 10:44

老師在所得稅上視同銷售不確認(rèn)收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-18 10:47

同學(xué)，就是上面的分錄，作為業(yè)務(wù)招帶費

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比如應(yīng)收賬款 ，銀行存款
2022-11-18
同學(xué)你好 1；企業(yè)所得稅的視同銷售是需要確認(rèn)收入額 2；增值稅的視同銷售售是需要確認(rèn)銷項稅額 3；消費稅視同銷售是需要確認(rèn)應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅金額
2020-08-26
您好，借方可以計入“管理費用”或者“銷售費用”等相關(guān)科目，因為這代表了公司為了提供場地服務(wù)而發(fā)生的成本或費用。另一種可能是，如果這項服務(wù)是為了支持公司的主營業(yè)務(wù)，那么也可以將其計入“主營業(yè)務(wù)成本”。
2024-11-21
你好； 《國家稅務(wù)總局關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅清算管理有關(guān)問題的通知》（國稅發(fā)[2006]187號）第三條第（一）項規(guī)定，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將開發(fā)產(chǎn)品用于職工福利、獎勵、對外投資、分配給股東或投資人、抵償債務(wù)、換取其他單位和個人的非貨幣性資產(chǎn)等，發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移時應(yīng)視同銷售房地產(chǎn), 其收入按下列方法和順序確認(rèn)：? 1.按本企業(yè)在同一地區(qū)、同一年度銷售的同類房地產(chǎn)的平均價格確定； 2.由主管稅務(wù)機關(guān)參照當(dāng)?shù)禺?dāng)年、同類房地產(chǎn)的市場價格或評估價值確定。 根據(jù)上述規(guī)定，房地產(chǎn)企業(yè)以建造的商品房抵償欠施工企業(yè)的工程款需要視同銷售繳納土地增值稅。
2023-07-14
您好，這個視同銷售了，意思是稅法上視同銷售，會計沒有視同銷售，所以貸方有應(yīng)交稅費
2022-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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