收到客戶的款沒(méi)有給客戶開(kāi)票為什么代理記賬公司，把款項(xiàng)放在了應(yīng)收賬款的貸方？
您好，因?yàn)榇~公司可能沒(méi)設(shè)置預(yù)收賬款這個(gè)科目
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代付的客戶運(yùn)費(fèi)怎么記？借：其他應(yīng)收款，貸：現(xiàn)金/銀行存款，但客戶說(shuō)那運(yùn)費(fèi)記在貨款到時(shí)跟貨款一起給，為什么系統(tǒng)里顯示為借：應(yīng)收賬款，貸：其他業(yè)務(wù)收入？
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一般納稅人，公司給客戶供貨，有很多沒(méi)有給客戶開(kāi)票，客戶打款早就收到了，銀行收到的錢都入賬沖減了往來(lái)應(yīng)收賬款，但是因?yàn)闆](méi)有給客戶開(kāi)票所以發(fā)出的存貨也沒(méi)有入應(yīng)收賬款，往來(lái)賬上面應(yīng)收賬款是貸方余額，這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致期末利潤(rùn)虛高多交企業(yè)所得稅？
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老師好，公司沒(méi)有給客戶開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在公戶退款給客戶了，怎么寫分錄？可以寫 借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款 嗎？
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公司在11月份銷售了貨，然后款項(xiàng)走的是老板的私人賬戶沒(méi)有走公賬，上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬開(kāi)發(fā)票，昨天客戶催的時(shí)候我才得知了才給客戶開(kāi)了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我做賬該怎么處理？借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶，再借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎？
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你好老師，去年公司賬戶上收到客戶一筆款，錢被提現(xiàn)了。因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票，代理記賬公司入賬了?，F(xiàn)在這個(gè)客戶的應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù)6萬(wàn)多。我應(yīng)該補(bǔ)開(kāi)發(fā)票做收入嗎？還是做現(xiàn)金退款更合適？
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提供裝卸搬運(yùn)服務(wù)，適用多少稅率
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這個(gè)模考答案顯示說(shuō)法恰當(dāng)，我覺(jué)得不對(duì)，不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎？
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老師好，審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎？非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會(huì)溝通嗎？
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中級(jí)合并報(bào)表分錄太多，老是記混，有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的記憶方法……
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學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
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老師幫計(jì)算一下這道題
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老師我們這個(gè)月收入153218.92毛利率是15%老師我們結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢
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銷售量增加了，現(xiàn)金折扣成本怎么不用增加后的銷售金額
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取得長(zhǎng)期借款負(fù)債增加了丫
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老師資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn)，我應(yīng)該怎么辦呢？之前會(huì)計(jì)只報(bào)稅不做賬，沒(méi)有憑證
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老師，有設(shè)置預(yù)收賬款，我看到預(yù)收賬款也有發(fā)生額 但就一個(gè)公司
那就是代賬公司的習(xí)慣問(wèn)題了
那這么做是可以的對(duì)吧老師
這么做賬也是沒(méi)問(wèn)題的
老師，就是我們應(yīng)收賬款這個(gè)科目有很多余額 這個(gè)年底會(huì)有影響嗎？因?yàn)楹芏嗥笨蛻舾犊盍藳](méi)有開(kāi)具
這個(gè)要是時(shí)間不長(zhǎng)就問(wèn)題不大
那要是年初到現(xiàn)在呢？因?yàn)槲覀兊馁~務(wù)是給代賬公司，之前公司沒(méi)財(cái)務(wù)
這個(gè)倒是問(wèn)題不大，不過(guò)最好還是要盡快確認(rèn)收入
明白的謝謝老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)