老師幫我看下，不曉得是上期填錯(cuò)了還是怎么

我上期100多萬進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其余是退稅的，照理進(jìn)項(xiàng)那里為0了呀，轉(zhuǎn)出金額那欄數(shù)字對得上

你好，附表二截圖完整的可以嗎？我需要看的一個(gè)都看不到。

這是上月填的

最后的這個(gè)表格是正確的，有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒有進(jìn)項(xiàng)，你不是要問進(jìn)項(xiàng)嗎？ 發(fā)過當(dāng)月的那個(gè)表格來。

當(dāng)月的都還沒填呀，

關(guān)鍵主表里怎么還有進(jìn)項(xiàng)稅額

看一下這個(gè)圖片，這個(gè)所屬期是幾月份

這個(gè)從哪看

表頭上方有個(gè)日期。

這是最近幾期的，是哪期填錯(cuò)了嗎

你給我發(fā)過來的期數(shù)都不對應(yīng)。

我就要這一個(gè)，你截圖這一個(gè)上方

就是10月份的呀，今天進(jìn)來申報(bào)才發(fā)現(xiàn)

后面幾張我的意思是早在7月份就有這數(shù)了，只是我沒在意

你這個(gè)月的申報(bào)了嗎？沒有申報(bào)的話，你看下你的主表，進(jìn)項(xiàng)稅額還能自己修改嗎？應(yīng)該主表自動(dòng)取數(shù)的只有28欄，那里可以自己修改一下。

這個(gè)不可以改了喲，因?yàn)榍皫灼诙加袛?shù)據(jù)了，我前面一直都是照這樣報(bào)的呀，就只7月領(lǐng)了UK就多了個(gè)手續(xù)

我的意思是你看一下你這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，你的進(jìn)項(xiàng)稅額能直接自己修改嗎？修改這個(gè)月的，不要修改之前的。

試一下，自己能直接填寫嗎？我的意思是不應(yīng)該自己填寫的，應(yīng)該都是從附表二里面取數(shù)。

我們現(xiàn)在都是增值稅預(yù)繳階段，沒確認(rèn)收入，我也沒領(lǐng)票開票

剛就是試了改不得，灰色的

那就應(yīng)該是自動(dòng)取數(shù)的，你后期是不是有修改，去稅務(wù)局或者是哪里修改的。