21年已經(jīng)報完稅了，利潤也都算好了，再怎么調(diào)整呢

具體的是哪里有問題？說一下具體的業(yè)務(wù)

21年10月沒交社保，但是做賬了，21年11月多計提了社保費，并且有社保滯納金沒有做進去，在22年11月份發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)該怎么調(diào)整，小規(guī)模公司

借應(yīng)付職工薪酬，社保，借管理費用，社保負數(shù) 沖多計提的 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款這個事少做的滯納金。

只能做到22年的11月份里面了，可是21年的企業(yè)所得稅已經(jīng)報完了，這個怎么弄

并且利潤也都算完了