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麻煩老師計(jì)算下第三問，消費(fèi)稅稅率15%，麻煩進(jìn)行解釋

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2022-11-06 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-06 16:48

你好同學(xué)， 稍等看一下

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齊紅老師 解答 2022-11-06 16:51

應(yīng)交消費(fèi)稅=452/1.13*0.15-300*0.15*0.4 外購的鞭炮用于繼續(xù)生產(chǎn)鞭炮，外購的部分對(duì)應(yīng)的消費(fèi)稅可以抵減銷售鞭炮產(chǎn)生的消費(fèi)稅

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快賬用戶7271 追問 2022-11-06 17:37

60%管理不善部分不需要繳納消費(fèi)稅嗎？

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齊紅老師 解答 2022-11-06 17:44

不需要，購入的價(jià)款中已經(jīng)包含消費(fèi)稅

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快賬用戶7271 追問 2022-11-06 22:28

那為什么40%就要做抵消呢

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齊紅老師 解答 2022-11-06 22:30

因?yàn)?0%部分用于繼續(xù)生產(chǎn)后銷售了

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快賬用戶7271 追問 2022-11-07 08:09

60%為什么就不用繳納消費(fèi)稅呢，麻煩老師進(jìn)行解釋，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-07 08:15

除了卷煙和小汽車以外，消費(fèi)稅是單一環(huán)節(jié)征稅，也就是生產(chǎn)，委托加工代收代繳，進(jìn)口環(huán)節(jié)征稅，(金銀首飾零售時(shí)征收)，所以60%部分在購入時(shí)已經(jīng)由銷售方征收了，以后環(huán)節(jié)不再征收。40%部分是繼續(xù)生產(chǎn)的消費(fèi)稅，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要交稅

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