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您好計(jì)提單位部分借：管理費(fèi)費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 上交的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：營業(yè)外支出貸：銀行存款單位承擔(dān) 個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)部分不能企業(yè)所得稅前扣除匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整的

2022-11-05

您好，全都計(jì)提到管理費(fèi)用里面

2024-03-08

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款把個(gè)人承擔(dān)的，應(yīng)該企業(yè)承擔(dān)的那一部分，做到社保里面就可以的。

2022-05-26

您好，個(gè)人的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以

2025-03-01

公司員工自己承擔(dān)部分的社保，在計(jì)提工資時(shí)需要計(jì)提到工資里面將員工個(gè)人承擔(dān)的社保部分作為應(yīng)發(fā)工資的一部分進(jìn)行計(jì)提計(jì)提工資時(shí) 將員工個(gè)人承擔(dān)的社保部分作為應(yīng)發(fā)工資的一部分進(jìn)行計(jì)提。假設(shè)員工工資為 5000 元，個(gè)人承擔(dān)的社保為 500 元。借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 生產(chǎn)成本等（根據(jù)員工所屬部門確定）5000 貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 5000 發(fā)放工資時(shí) 從應(yīng)發(fā)工資中扣除員工個(gè)人承擔(dān)的社保部分。借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 5000 貸：其他應(yīng)付款 —— 社保（個(gè)人部分）500 貸：銀行存款 4500 繳納社保時(shí) 公司繳納社保，包括公司承擔(dān)部分和個(gè)人承擔(dān)部分。假設(shè)公司承擔(dān)的社保為 1000 元。借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 生產(chǎn)成本等（根據(jù)員工所屬部門確定）—— 社保（公司部分）1000 借：其他應(yīng)付款 —— 社保（個(gè)人部分）500 貸：銀行存款 1500

2025-02-13

快賬用戶3943 追問 2022-11-05 17:10

還有是部分員工自己交五險(xiǎn)，公司不承擔(dān)，又怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2022-11-05 17:11

就是單位統(tǒng)一交單位不承擔(dān) 從員工工資里面扣全額？

快賬用戶3943 追問 2022-11-05 17:13

是的老師這個(gè)分錄怎么做謝謝

齊紅老師解答 2022-11-05 17:14

支付的時(shí)候借：其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi) 貸：銀行存款發(fā)放工資的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi) 貸：銀行存款