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之前月份的銷售按照未開票銷售做賬報(bào)稅，本月開具的發(fā)票，本月應(yīng)該如何做賬，報(bào)稅時如何填寫

2022-11-04 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-04 14:38

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)， 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫證書。

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快賬用戶2227 追問 2022-11-04 14:40

如果之前月份未開票銷售和本月的開票金額是一樣的，還需要做沖減嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-04 14:40

你好，最好是沖減，要不你的發(fā)票怎么放？

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快賬用戶2227 追問 2022-11-04 14:41

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-04 14:41

不用客氣，工作愉快。

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2022-11-04
你好可以繼續(xù)提交申報(bào)，申報(bào)后帶上稅控盤去稅務(wù)大廳解鎖即可
2022-08-08
紅沖無票收入再做筆收入。報(bào)表上無票收入填寫負(fù)數(shù)。
2023-02-14
你好 不是啊，你要更正2月份的數(shù)據(jù)，把這個未開票收入修改掉的
2023-03-22
同學(xué)你好 未開票收入那里填寫負(fù)數(shù) 然后開票那里按照開票的金額填寫
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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