1、收到客人交來(lái)的預(yù)定款 借：現(xiàn)金（或銀行存款） 貸：其他應(yīng)付款--代收款項(xiàng) 2、代付預(yù)定款時(shí) 借：其他應(yīng)付款--代收款項(xiàng) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 差價(jià)） 貸：銀行存款等 3、支付機(jī)票成本費(fèi)用： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

備注 應(yīng)該是訂票款等等，不用代收代付

我這個(gè)分錄有問(wèn)題沒(méi)有？

分錄可以的，沒(méi)問(wèn)題的

這樣寫(xiě)分錄嗎？但是機(jī)票成本又怎么寫(xiě)了，只付了一筆款出去

如果支付一筆 2分錄就是 借，其他應(yīng)付款76825 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入76825 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本76098 貸，銀行存款76098

不是的，銀行回單一個(gè)是收到76825，付出，76098

你1分錄沒(méi)問(wèn)題 2分錄改為我給你的這樣就可以了

代收款項(xiàng)后面我是不是要加公司名稱？

明細(xì)科目，沒(méi)有具體固定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)你情況和習(xí)慣自行增加處理

主要是銀行回單上面不是寫(xiě)了公司名稱嗎？我不需要加嗎

老師，你剛才寫(xiě)的那個(gè)2的筆，摘要寫(xiě)什么

結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入 不是必須要加的

老師這種可以嗎？

你為什么非要差額做收入呢 那你只有收入，沒(méi)有成本，配比原則呢

代收代付不是差額嗎？

您這業(yè)務(wù)本質(zhì)并不是代收代付 只是您 轉(zhuǎn)賬的附言留 得不對(duì)，并不是要你按代收代付去做賬

老師這樣嗎？

對(duì)的，這三個(gè)分錄是正確的了

這個(gè)怎么寫(xiě)分錄呢