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匯算清繳里把招待費數據調整了,稅務局說要出個情況說明和調賬記錄,怎樣寫呢?

2022-10-31 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-31 13:39

你好; 你就寫情況說明 列清楚你們的? 收入金額 ; 招待費金額發(fā)生金額;? 稅前扣除金額 怎么來算的 ;? ?調增金額是多少 即可? ?

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快賬用戶2745 追問 2022-10-31 15:07

視同銷售收入有數據,一般寫是什么了

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齊紅老師 解答 2022-10-31 15:10

你好;? ?視同銷售收入? ? ?也包括在銷售額里面去的 ; 也會? 影響招待費的比例金額的??

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快賬用戶2745 追問 2022-10-31 15:17

視同銷售收入內容有哪些?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 15:27

?你好; 比如? ?增值稅部分的 :增值稅《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第四條???單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物:(一)將貨物交付其他單位或者個人代銷;(二)銷售代銷貨物;(三)設有兩個以上機構并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外;(四)將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目;(五)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費;(六)將自產、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶;(七)將自產、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者;(八)將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。 ??財稅(2016)36號文件?第十四條?下列情形視同銷售服務、無形資產或者不動產: ??(一)單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務,但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。 ??(二)單位或者個人向其他單位或者個人無償轉讓無形資產或者不動產,但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。 ??(三)?財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他情形。?

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