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甲公司2021年度應(yīng)納稅所得額為800萬元,所得稅稅率為25%,當(dāng)年實(shí)際分配并發(fā)放給職工的工資為300萬元,撥付的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是5萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年初余額為20萬元,年末余額為30萬元,遞延所得稅負(fù)債年初余額是50萬元,年末余額為80萬元,假定甲公司無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,并且遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均與所得稅費(fèi)用相關(guān),則甲公司2021年的所得稅費(fèi)用為()萬元。A200B250C220D280

2022-10-28 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-28 15:31

您好 稍等計(jì)算過程中

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齊紅老師 解答 2022-10-28 15:34

C 選項(xiàng) 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=300*2%=6? 不調(diào)整 甲公司2021年的所得稅費(fèi)用=800*25%%2B(80-50)-(30-20)=220

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您好 稍等計(jì)算過程中
2022-10-28
你好,遞延所得稅資產(chǎn)減少和遞延所得稅負(fù)債增加,對(duì)應(yīng)所得稅費(fèi)用增加
2024-05-10
學(xué)員你好,計(jì)算如下 2000*0.25+80-100-(20-50)=510
2022-12-27
您好 稍等計(jì)算過程中
2022-10-28
同學(xué)你好 所得稅費(fèi)用=[(600-800)-(500-300)]%2B1000=600
2022-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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