老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額（負數(shù)的金額），應(yīng)交稅費-進項稅額，貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

精斗云財務(wù)軟件關(guān)聯(lián)金蝶進銷存系統(tǒng)后，我想在內(nèi)賬把發(fā)商品、私戶應(yīng)收發(fā)出商品的款、開出發(fā)票和公戶應(yīng)收款都記錄在內(nèi)賬里，那商品入庫和出庫、付款和收款，開票導(dǎo)入都可以自動生成憑證嗎？

案例背景：案例企業(yè)（海城公司）為增值稅一般納稅人，使用用友ERP--U8軟件進行會計核算和業(yè)務(wù)處理，企業(yè)的存貨分別存放在“原料庫”（計價方法為先進先出法）和成品庫（計價方法為全月一次平均法）。企業(yè)的業(yè)務(wù)人員和會計人員主要包括：采購員（負責(zé)采購系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），銷售員（負責(zé)銷售系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），庫存管理員（負責(zé)庫存管理系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），業(yè)務(wù)主管（負責(zé)審核單據(jù)），會計（負責(zé)應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的所有工作）。案例12022年1月18日，企業(yè)與大地公司簽訂銷售協(xié)議，大地公司訂購“XYZ”產(chǎn)品5臺，商定價格為每臺10000元，稅率13%。1月20日開出一張銷售專用發(fā)票并發(fā)貨。1月22日網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬收到全部款項。本企業(yè)產(chǎn)成品存放的倉庫為“成品庫”。案例22022年1月18日ABC產(chǎn)品加工完成入庫18臺，辦理了入庫手續(xù)。1月31日計算出產(chǎn)成品總成本共計120000元。要求：1.請分別說明案例1和案例2在ERP系統(tǒng)中的作業(yè)流程。2.產(chǎn)生記賬憑證的環(huán)節(jié)，請注明生成的會計分錄，有金額的需要注明金額

請教一下：金蝶軟件系統(tǒng)中錄入的貨款，必須先入庫，再生成發(fā)票、鉤稽之后，才能采購發(fā)票生成憑證銷賬對嗎？

老師您好！我們用的是金蝶云專業(yè)版，我們存貨計價采用月末一次加權(quán)平均法，今天我對一張收到鋼筋的采購入庫單做了采購發(fā)票在該采購發(fā)票上填入了實際采購價款，并且對該采購發(fā)票做了外購入庫核算后采購價款即反寫入與其關(guān)聯(lián)的采購入庫單中，我對這張采購發(fā)票生成了記賬憑證，我想問老師的問題是：我們本月后續(xù)還會繼續(xù)采購這種型號鋼筋價格會有所波動，因為后續(xù)采購價格會有所波動，所以期末的時候，我們還能不能對這張已經(jīng)生成了記賬憑證的采購發(fā)票再重新做入庫核算了？？?。≈x謝??！