收到了 都用完了

那飼料入庫的時候分錄怎么寫的？

之前是拿給財務(wù)公司做的 我翻了所有憑證都沒看見入庫的分錄

那您單位是軟件做賬還是手工？ 看這個飼料的庫存明細(xì)賬

現(xiàn)在就是養(yǎng)殖場不做了 也沒什么業(yè)務(wù) 只是每個月有點(diǎn)電費(fèi)的流水 但是賬面上還掛著好多類似這樣的飼料預(yù)付款 我想把賬出來干凈些 方便以后注銷嘛

財務(wù)公司做賬是軟件做的 公司自己人之前也沒做什么記錄

?財務(wù)公司做賬是軟件做的? 那您可以查到嗎？ 如果不可以的話 那就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出吧 沒有發(fā)票不能稅前扣除的

我看不了他們的系統(tǒng) 只是他們把憑證都打出來裝訂好給我了

那賬簿不打印給您嗎？

老師 這個不能稅前扣除是我自己登記好沒有發(fā)票的金額 然后在申報的時候填在哪個位置呢

明細(xì)賬嗎？ 總賬明細(xì)賬也打出來了

是的 自己登記備注 匯算清繳的時候填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類其他欄次

就是季度申報的時候照常申報，然后匯算清繳的時候再來調(diào)整就可以 是吧

是的 這樣理解正確的

那我現(xiàn)在就是直接借營業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款 這樣處理

是的 沒有發(fā)票 實(shí)在查不出就這樣處理好了

老師 你剛剛問到賬簿是有什么用處嗎 明細(xì)賬總賬他們都打給我了

就是看存貨的明細(xì)賬 有沒有收到存貨的記錄 然后查對應(yīng)憑證

如果沒有就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 如果有呢 應(yīng)該怎么做呢老師