你好老師，我們是醫(yī)院收入是醫(yī)療服務(wù)，增值稅是免稅的，，我在申報(bào)第三季度增值稅，我需要填寫(xiě)幾張報(bào)表？直接填寫(xiě)表一的免稅欄銷(xiāo)售額可達(dá)嗎？
你好 主表其他免稅銷(xiāo)售額還有減免明細(xì)表，最后一行選擇免稅性質(zhì)。
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？10萬(wàn)填寫(xiě)在哪里？是填寫(xiě)在第一欄嗎？ 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎？
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老師下午好，小規(guī)模納稅人。第三季度開(kāi)票金額為3240元在增值稅納稅申報(bào)表我是不是只要填第10欄免稅銷(xiāo)售額就可以。 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎？
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老師，我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的，報(bào)增值稅的時(shí)候讓填附列資料一的表，我應(yīng)該怎樣填？我們本期銷(xiāo)售額是3354.62
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老師，我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的，請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)，需要填寫(xiě)開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入嗎，還是統(tǒng)一填寫(xiě)到免稅銷(xiāo)售額這里，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額
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增值稅小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)，需要填寫(xiě)申報(bào)表B44增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表嗎，還是直接在B38表中第10行填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就可以
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庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，是賬做錯(cuò)了吧，可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬，把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò)，就是之前沒(méi)建賬，后來(lái)開(kāi)始建賬，不知道現(xiàn)金有多少，然后有貸現(xiàn)金的科目，也沒(méi)從銀行中提現(xiàn)
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老師新建賬的公司，做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
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老師，在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá)，之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債，后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對(duì)方企業(yè)了，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)，（題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除），我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目， X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬(wàn)元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬(wàn)元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬(wàn)元。2018 年 2 月 28 日， X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬(wàn)元， X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬(wàn)元。當(dāng)日，甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬(wàn)元的價(jià)格出售，符合套期有效性的要求。不考慮其他因素，甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少？甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少？
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老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000，為啥
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2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?，以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說(shuō)是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎？我們是自己買(mǎi)的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
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謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師我已填完減免稅申報(bào)表，也選擇了免稅的性質(zhì)，系統(tǒng)提示，免稅銷(xiāo)售額要和主表里的第8欄、第一列要填寫(xiě)的金額一樣。但主表的第9欄免稅銷(xiāo)售額只有免稅貨物銷(xiāo)售額，第10欄是免稅勞務(wù)銷(xiāo)售額，主表里并沒(méi)有免稅醫(yī)療服務(wù)的銷(xiāo)售額。請(qǐng)問(wèn)老師怎么填？
你好，第十欄第二列填寫(xiě)免稅服務(wù)銷(xiāo)售額。
老師主表里只有4欄：一般項(xiàng)目里有本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)2欄，即征即退項(xiàng)目里有本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)。
是一般納稅人還是小規(guī)模的？截圖看一下。
是一般納稅人
納稅人在附表一里面填寫(xiě)有一個(gè)免稅 里面有一個(gè)提供服務(wù)。
是在即征即退服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄里的第12列：服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除本期實(shí)際扣除金額里填嗎？
你好 附表一截圖同學(xué)。
發(fā)過(guò)去了老師
少了一行，在19行里面填寫(xiě)。
是的老師在第19行里填寫(xiě)即可是嗎？這樣填這兩張表就可以了是嗎老師？謝謝
附表一，還有減免明細(xì)表，最后主表。
主表填寫(xiě)到哪一欄，請(qǐng)問(wèn)老師？免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)到主表哪一欄？
你好，主角在免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)。