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老師好，房租一年120萬(wàn)，已經(jīng)交了，但是現(xiàn)在還沒(méi)有開發(fā)票，這個(gè)賬我要怎么做呢？怎么分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢？

2022-10-24 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-24 09:54

。借預(yù)付賬款120萬(wàn)貸銀行存款。按照12個(gè)月分?jǐn)偂＝璩杀举M(fèi)用貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶2414 追問(wèn) 2022-10-24 09:57

要做兩筆分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:57

你好，是的。付款做一筆。付款做一筆分錄，攤銷做一筆分錄。

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-24 09:57

攤銷12個(gè)月，每個(gè)月都做一筆分錄。

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。借預(yù)付賬款120萬(wàn)貸銀行存款。按照12個(gè)月分?jǐn)?。借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2022-10-24
你好，借銀行存款貸預(yù)收賬款按月確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-10-11
收到發(fā)票時(shí)，補(bǔ)記未確認(rèn)的租金費(fèi)用，調(diào)整已分?jǐn)偟念A(yù)付款余額。具體操作如下：借記“管理費(fèi)用”（或相關(guān)成本科目），貸記“預(yù)付賬款”。確保會(huì)計(jì)處理與實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相符。
2024-10-15
你好 ； 匯算調(diào)增 處理哈 。 到時(shí) 你 盈利了多繳納所得稅 ； 要么就是匯算之前取得合理發(fā)票 自己去稅務(wù)局申請(qǐng)代開
2022-01-07
借銀行存款、 貸、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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