那是8月份的9月的憑證結(jié)轉(zhuǎn)后就不平衡了

我看了9月份的憑證也沒有錯

您這個是序時帳 我要看科目余額表 可以截圖嗎

可以9月份的嗎

9月份不平 是看9月份的科目余額表

麻煩老師了

您制造費用期末要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目? 而且您制造費用是貸方余額 明顯錯誤的 財務(wù)費用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 您都沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊

9月份結(jié)轉(zhuǎn)后就不平衡了

左邊少37376.16元 老師，這是個加工廠

發(fā)給你的時候還沒結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用，因為結(jié)轉(zhuǎn)了就不平衡，我反結(jié)帳了

還是我把所有憑證都導(dǎo)出來，這家從6月份開始有數(shù)據(jù)的

加工廠制造費用期末也要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目? 而且期末不可能是負(fù)數(shù)? 您制造費用科目資產(chǎn)負(fù)債表沒有體現(xiàn) 不可能平的

因為9月份我們沒有開票出去

8月份我有暫估，9月份第一筆就沖銷了

沒有開票出去 更不可能是負(fù)數(shù)啊? 制造費用期末肯定是借方余額 您貸方余額肯定是哪里有問題的 制造費用是資產(chǎn)負(fù)債表的存貨? 是負(fù)數(shù) 您覺得正常嗎

老師，那是暫估的，因為有幾家票還沒到說是這個月才會開，我用暫估先入帳的

不然成本不夠，要交稅1萬多

第三季度企業(yè)所得稅

請問您暫估分錄怎么寫的？ 隨便您怎么暫估 制造費用都不應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊 不是說過了嗎？ 您資產(chǎn)負(fù)債表上沒有制造費用余額也是不對的啊 您要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 然后才在資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次體現(xiàn)制造費用余額 這樣操作才是正確的 但是您并沒有

第一張是暫估，第二張是沖銷暫估，第三張是實際收到的，所以暫估的制造費用貸方有余額

前面幾個月我也是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的，但是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表余額都能相等

那您多暫估了啊 前面暫估后的制造費用您結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了？ 多暫估結(jié)轉(zhuǎn)的金額也要紅沖 制造費用不可能負(fù)數(shù)啊 我已經(jīng)說過很多遍了?

我調(diào)整下試試看看那這樣到時候還是會顯示成本不夠

成本不夠 那您繼續(xù)暫估啊? 不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)就行

老師，但是這樣還是一看就是暫估，

您暫估分錄怎么寫的？