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演示賬套

上年多記了管理費(fèi)用和多掛了對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款（其實(shí)是不需要支付的，可能對(duì)方多開(kāi)了發(fā)票）?，F(xiàn)在匯算清繳也過(guò)去了，該怎么調(diào)整呢

2022-10-21 16:39

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-21 16:39

你好，學(xué)員，這個(gè)不用做賬的

快賬用戶4947 追問(wèn) 2022-10-21 16:41

不做賬的話，應(yīng)付賬款一直掛著，以后不是要確實(shí)收入，要繳稅嗎

齊紅老師解答 2022-10-21 16:41

不做賬的話，應(yīng)付賬款一直掛著，以后不是要確實(shí)收入，要繳稅嗎這個(gè)不會(huì)的

快賬用戶4947 追問(wèn) 2022-10-21 16:45

老師，這個(gè)不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？而且公司往來(lái)不是不應(yīng)該掛很多嗎？假如公司注銷的話，這筆應(yīng)付賬款改怎么調(diào)呢

齊紅老師解答 2022-10-21 16:48

老師，這個(gè)不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？而且公司往來(lái)不是不應(yīng)該掛很多嗎？假如公司注銷的話，這筆應(yīng)付賬款改怎么調(diào)呢不用的

快賬用戶4947 追問(wèn) 2022-10-21 17:06

老師，我有個(gè)類似的問(wèn)題。也是去年的賬，我們收A公司房租9000元，掛的是其他應(yīng)收款（A公司要是完成稅收指標(biāo)返還相應(yīng)房租。9000的房租是兩年的，因?yàn)锳公司租房面積換小的了，所以9000房租應(yīng)該是2020年5000，2021年4000）。但是去年返回他們房租的時(shí)侯，因?yàn)槲沂呛髞?lái)的沒(méi)仔細(xì)看，去年做的是借其他應(yīng)收款9000，貸銀行存款4000，貸營(yíng)業(yè)外收入5000?，F(xiàn)在2022年了，該返回2021年房租了，已經(jīng)返回了，但是賬沒(méi)法做了，其他應(yīng)收款去年都沖完了。這個(gè)該怎么調(diào)呢

齊紅老師解答 2022-10-21 17:08

這題目怎么這么亂

快賬用戶4947 追問(wèn) 2022-10-21 17:12

老師，我重新說(shuō)吧，我們收A公司房租9000元，里面包含2020年房租5000和2021年房租4000元。去年退房租的時(shí)候（正確的是借其他應(yīng)收5000，貸銀行4000，貸營(yíng)業(yè)外收入1000）;但是我做成了借其他應(yīng)收9000，貸銀行存款4000，營(yíng)業(yè)外收入5000。

快賬用戶4947 追問(wèn) 2022-10-21 17:12

這該怎么調(diào)呢

快賬用戶4947 追問(wèn) 2022-10-21 17:13

如果不調(diào)的話，其他應(yīng)收A公司沒(méi)有余額了，但是人家應(yīng)該有4000的余額，剛好今年退回去

齊紅老師解答 2022-10-21 17:27

那你把以前的沖回去

齊紅老師解答 2022-10-21 17:27

按照正確的重新做賬的

快賬用戶4947 追問(wèn) 2022-10-21 17:32

借：其他應(yīng)收款-9000貸：銀行存款-4000，營(yíng)業(yè)外收入-5000 然后再借:其他應(yīng)收款5000貸：銀行存款4000，營(yíng)業(yè)外收入1000這樣嗎，已經(jīng)跨年了也可以這樣做嗎？

齊紅老師解答 2022-10-21 17:39

你好，學(xué)員，這個(gè)可以的

快賬用戶4947 追問(wèn) 2022-10-21 17:40

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-10-21 17:40

不客氣，祝你工作順利

你好，學(xué)員，這個(gè)不用做賬的

2022-10-21

同學(xué)你好，不需要調(diào)其他的了

2022-04-24

同學(xué)您好，是的，可以這樣做的匯算清繳的表是需要同步調(diào)整的

2022-04-23

是貨物的嗎？如果是的話，借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。

2020-08-19

這個(gè)需要去調(diào)減之前匯算清繳表，這個(gè)可以追溯調(diào)整5年，沒(méi)有差額話直接貼之前憑證后面，你不想調(diào)話，借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)費(fèi)用，今年做借營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

2020-09-01

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