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企業(yè)所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧,印花稅,附加稅要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎,增值稅要交稅也不用結(jié)轉(zhuǎn)吧

2022-10-21 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 10:36

您好 企業(yè)所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 請問印花稅,附加稅是通過稅金及附加科目計提的嗎 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

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快賬用戶4086 追問 2022-10-21 10:39

一般納稅人,附加稅是通過主營業(yè)務(wù)稅金及附加

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:47

?稅金及附加科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 那月末的時候增值稅需要寫分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶4086 追問 2022-10-21 10:54

附加稅減半征收,減少的部分要做營業(yè)外收入嗎,賬上計提直接以減半的計提可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:55

按照減半征收后的金額計提就好了

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快賬用戶4086 追問 2022-10-21 10:57

9月份我看扣款記錄,9月份的銀行流水8月份增值稅不知道為什么會扣兩條記錄

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:57

那跟賬上的應(yīng)交增值稅相符嗎

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快賬用戶4086 追問 2022-10-21 10:58

多了一條,之前的財務(wù)賬上沒有計提

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:59

跟賬上的需要繳納的金額相符嗎 有申報表嗎 可以看出來嗎

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快賬用戶4086 追問 2022-10-21 11:45

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的時候,有些費用項目少結(jié)轉(zhuǎn)了會怎么樣

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齊紅老師 解答 2022-10-21 11:48

就是費用類科目期末還有余額 對么

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快賬用戶4086 追問 2022-10-21 12:11

是的,期末費用類還有余額,系統(tǒng)上賬應(yīng)該做不了吧

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快賬用戶4086 追問 2022-10-21 12:12

系統(tǒng)上賬結(jié)不了

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齊紅老師 解答 2022-10-21 13:30

費用類有余額不行的 就是結(jié)轉(zhuǎn)了 資產(chǎn)負(fù)債表也不會平

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您好 企業(yè)所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 請問印花稅,附加稅是通過稅金及附加科目計提的嗎 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022-10-21
你好? 是的 所得稅費用是損益類賬戶? 需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2021-01-16
增值稅是價外稅這個,稅金及附加 這個對應(yīng)都是計提價內(nèi)稅這個, 這個增值稅? ?企業(yè)所得稅,是分開的,不同稅種,
2021-01-07
你好,所得稅費用是在本年利潤里面體現(xiàn)的? 是先結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用,然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的
2021-04-19
你好,增值稅它是一個價外費。
2023-05-05
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